|
|
Zmluva |
48/2020
|
Vyradené el. zariadenia ZŠ, MŠ, ŠJ
|
106,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
EKOS,spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
231
|
Ochrana objektu ZŠ a MŠ
|
96,12 |
s DPH |
|
9711006615
|
13.08.2024 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
Dodávka vody
|
159,34 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
17.09.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodár.spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
Školenie účtovníctvo školského stravovania
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
84,00 |
s DPH |
|
308/2015
|
28.08.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
28.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
Strava pre zamestnancov
|
2 185,78 |
s DPH |
|
092007
|
26.08.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
26.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
Služba internet pre ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
26.08.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
26.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
Oprava a údržba prevádzkových priestorov ŠJ
|
11 947,50 |
s DPH |
|
1/04/2024
|
14.08.2024 |
|
|
|
SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
Alarm ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
80402844
|
12.08.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
Odvodňovací žľab pre MŠ
|
28,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Ondutech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
Dodávka el. energie pre ŠJ
|
79,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
dodávka el. energie pre ZŠ
|
106,64 |
s DPH |
|
5100317983C
|
12.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
čiernobiele kópie pre ZŠ
|
78,81 |
s DPH |
|
2029933662
|
05.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
čiernobiele kópie pre ZŠ
|
58,45 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
05.08.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
nákup kancelárských potrieb
|
460,21 |
s DPH |
|
095-001/2018
|
05.08.2024 |
|
|
|
ZENIT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
pracovná zdrav. služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
05.08.2024 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
elektrina - dodávka ŠJ a MŠ
|
233,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
02.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
Kalibrácia váh pre ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
SLovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
Školenie mzdová účtovníčka 4.Q
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
Technik PO a BTS
|
45,60 |
s DPH |
|
309/2015
|
01.08.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |