Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 155/2020 dodávka elektrickej energie pre ŠJ 335,28 s DPH 24035782 14.07.2020 VSE, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.07.2020 22.07.2020
Faktúra 326 Stavebný dozor pri rekonštrukcii havarijného stavu telcvične 450,00 s DPH KA/2021-064-ZŠ-001 03.12.2021 Stanislav Šivčo EMIX Podolínec ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 332 Telefón pre ZŠ a ŠJ 79,98 s DPH 2029933662 06.12.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 331 Basketbalové koše pre ZŠ 2 762,21 s DPH 03.12.2021 PESMENPOL, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 330 Technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 03.12.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 329 Oblasť technických a elektrických zariadení 54,60 s DPH 308/2015 03.12.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 328 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 03.12.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 327 Čistiace prostriedky pre ŠJ 93,60 s DPH 03.12.2021 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 325 Čistiace prostriedky pre ZŠ a MŠ 61,20 s DPH 02.12.2021 Internet Mall Slovakia, ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 334 Rekonštrukcia športovej podlahy v telocvični 36 500,21 s DPH KA/2021-064-ZŠ-002 06.12.2021 PESMENPOL, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 324 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 01.12.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 323 Dodávka zemného plynu 1 400,00 s DPH 6300139790 01.12.2021 SLOV. PLYN. PRIEMYSEL ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 322 Ag testy 295,00 s DPH 01.12.2021 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 95 Občerstve pre zamestnestnacov - soc. fond 42,12 s DPH 03.05.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 317 Učebné pomôcky 76,60 s DPH 25.12.2021 Špeci deti, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 321 strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia 496,60 s DPH 092007 30.11.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 320 Strava pre zamestnancov 716,15 s DPH 092007 30.11.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 333 Čistiace prostriedky pre ŠJ 72,80 s DPH 06.12.2021 Internet Mall Slovakia, ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 335 Materiál pre ZŠ a ŠJ 187,66 s DPH 07.12.2021 Michal Bittner - BITTKOV ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 318 Učebné pomôcky 16,24 s DPH 25.11.2021 Rozvoj Dieťaťa ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5724