Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 136/2020 Strava žiakov ZŠ a MŠ - dotácia 3 279,60 s DPH 092007 24.06.2020 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.06.2020 01.07.2020
Faktúra 309 Kominárske služby pre ZŠ 54,14 s DPH ZŠ/001/46/2018 22.11.2021 Karol Kmeč-KMEKOM ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 316 Viruálna knižnica 149,04 s DPH VK/09/03/004 24.11.2021 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 315 Odborná prehliadka plošiny pre ZŠ 433,20 s DPH 24.11.2021 GRD, s.r.o Krupinica 2817 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 314 Dezinfekčné prostriedky pre ZŠ a MŠ 35,36 s DPH 24.11.2021 HEGDAG s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 313 Dávkovač tekutej dezinfekcie pre ZŠ 99,00 s DPH 24.11.2021 NIMIland ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 312 Školenie - Mzdová účtovníčka na konci roka 2021 15,00 s DPH 23.11.2021 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 08.12.2021
Faktúra 310 Antigénové testy pre zamestnancov 900,00 s DPH 22.11.2021 Medikocentrum, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 308 Časovač školského zvonenia pre ZŠ 363,42 s DPH 18.11.2021 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 319 Softvér pre deti s poruchami učenia 39,00 s DPH 25.11.2021 Ing. Tomáš Páleník ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 311 Školenie - Účtovná uzávierka 15,00 s DPH 16.11.2021 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 307 Právny kuriér pre ZŠ 119,00 s DPH 16.11.2021 RAABE ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 306 Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby pre ŠJ 57,60 s DPH 15.11.2021 Lukáš šujeta - DDD - Beskyd ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 305 Vývoz BRKRO pre ŠJ 33,07 s DPH 03/08/2014 15.11.2021 EKOS ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 304 Dodávka elektrickej energie pre ŠJ 297,58 s DPH 24035782 15.11.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 302 Dodávka elektrickej energie pre ZŠ 139,21 s DPH 5100317983C 10.11.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 301 Dodávka elektrickej energie pre ŠJ a MŠ 214,00 s DPH 100747487ZoP 09.11.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 318 Učebné pomôcky 16,24 s DPH 25.11.2021 Rozvoj Dieťaťa ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 320 Strava pre zamestnancov 716,15 s DPH 092007 30.11.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 299 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 08.11.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5669