|
|
Objednávka |
36/2020
|
Notebooky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
293
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
54,60 |
s DPH |
|
308/2015
|
04.11.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
08.11.2021 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
Tonery do tlačiarne pre ZŠ
|
81,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
Dezinfekčný rozotok pre ZŠ s MŠ Kamienka
|
334,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
Technika PO a činnosť BTS
|
35,00 |
s DPH |
|
309/2015
|
05.11.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
Strava pre zamestnancov ZŠ
|
6,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Jozef Karaš Pohostinstvo Drotár |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
Telefón pre ZŠ s MŠ Kamienka
|
79,98 |
s DPH |
|
2029933662
|
04.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
Oprava žlabov pre ZŠ
|
1 791,31 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Milan Filičko - ARMAKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
Dodávka elektrickej energie pre ŠJ a MŠ
|
214,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
09.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
Čiernobiele kópie
|
63,50 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
03.11.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Oprava oplotenia školského dvora
|
6 828,73 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Marián Kaleta TRANSFERRUM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
Servisná prehliadka kotlov pre ZŠ
|
248,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
PARGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
Oprava plynového kotla dolný byt ZŠ
|
119,16 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
PARGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
Poistenie žiakov ZŠ a MŠ 2021/2022
|
570,24 |
s DPH |
|
2401601639
|
02.11.2021 |
|
|
|
GENERALI POISTOVNA A.S. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
02.11.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
Dodávka zemného plynu
|
1 400,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
02.11.2021 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300
|
Poistenie zamestnancov
|
113,40 |
s DPH |
|
2401013075
|
08.11.2021 |
|
|
|
GENERALI POISTOVNA A.S. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ
|
139,21 |
s DPH |
|
5100317983C
|
10.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
Strava pre zamestnancov
|
1 133,60 |
s DPH |
|
092007
|
27.10.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |