|
|
Faktúra |
293
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
54,60 |
s DPH |
|
308/2015
|
04.11.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
Oprava žlabov pre ZŠ
|
1 791,31 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Milan Filičko - ARMAKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Oprava oplotenia školského dvora
|
6 828,73 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Marián Kaleta TRANSFERRUM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
Papierové utierky zelené pre I. a II. st. ZŠ
|
329,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
SLOVPAP SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
Servisná prehliadka kotlov pre ZŠ
|
248,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
PARGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
Oprava plynového kotla dolný byt ZŠ
|
119,16 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
PARGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
Poistenie žiakov ZŠ a MŠ 2021/2022
|
570,24 |
s DPH |
|
2401601639
|
02.11.2021 |
|
|
|
GENERALI POISTOVNA A.S. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
02.11.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
Dodávka zemného plynu
|
1 400,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
02.11.2021 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
Strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia
|
267,80 |
s DPH |
|
092007
|
27.10.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
Strava pre zamestnancov
|
1 133,60 |
s DPH |
|
092007
|
27.10.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
čiernobiele kópie
|
102,98 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
08.10.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
oblasť technických a elektrických zariadení
|
54,60 |
s DPH |
|
308/2015
|
06.10.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
Služba internet pre ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
30.07.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
čiernobiele kópie pre ZŠ
|
78,81 |
s DPH |
|
2029933662
|
05.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
Služba internet pre ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
26.08.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
26.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
Oprava a údržba prevádzkových priestorov ŠJ
|
11 947,50 |
s DPH |
|
1/04/2024
|
14.08.2024 |
|
|
|
SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
Ochrana objektu ZŠ a MŠ
|
96,12 |
s DPH |
|
9711006615
|
13.08.2024 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
Alarm ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
80402844
|
12.08.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
Dodávka el. energie pre ŠJ
|
79,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.08.2024 |
16.09.2024 |