Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2011 Faktúra_dobropis zdravotná služba -4,14 s DPH 201040 17.01.2011 PALS.s.r.o ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 285 Dodávka zemného plynu 1 400,00 s DPH 6300139790 02.11.2021 SLOV. PLYN. PRIEMYSEL ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 292 Oprava žlabov pre ZŠ 1 791,31 s DPH 03.11.2021 Milan Filičko - ARMAKOV ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 291 Čiernobiele kópie 63,50 s DPH 00051/20/210 03.11.2021 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 290 Oprava oplotenia školského dvora 6 828,73 s DPH 02.11.2021 Marián Kaleta TRANSFERRUM ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 289 Servisná prehliadka kotlov pre ZŠ 248,08 s DPH 02.11.2021 PARGAS, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 288 Oprava plynového kotla dolný byt ZŠ 119,16 s DPH 02.11.2021 PARGAS, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 287 Poistenie žiakov ZŠ a MŠ 2021/2022 570,24 s DPH 2401601639 02.11.2021 GENERALI POISTOVNA A.S. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 286 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 02.11.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 284 Strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia 267,80 s DPH 092007 27.10.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 294 Telefón pre ZŠ s MŠ Kamienka 79,98 s DPH 2029933662 04.11.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 283 Strava pre zamestnancov 1 133,60 s DPH 092007 27.10.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 282 Papierové utierky zelené pre I. a II. st. ZŠ 329,70 s DPH 27.10.2021 SLOVPAP SK s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 281 Školské potreby pre I. a II. st. ZŠ 375,83 s DPH 095-001/2018 27.10.2021 ZENIT ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 280 Školské potreby pre ŠKD 200,00 s DPH 095-001/2018 27.10.2021 ZENIT ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 279 Náučné pomôcky pre I. a II.st. ZŠ 237,00 s DPH 27.10.2021 FAST ADVERT s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra 278 školenie pre MŠ 37,00 s DPH 26.10.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 277 obedy pre zamestnancov 80,60 s DPH 26.10.2021 Jozef Karaš Pohostinstvo Drotár ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 293 Oblasť technických a elektrických zariadení 54,60 s DPH 308/2015 04.11.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 295 Strava pre zamestnancov ZŠ 6,20 s DPH 05.11.2021 Jozef Karaš Pohostinstvo Drotár ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5335