Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2011 Faktúra_dobropis zdravotná služba -4,14 s DPH 201040 17.01.2011 PALS.s.r.o ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 89 Školenie - Manažment materskej školy 15,00 s DPH 20.04.2021 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 95 Občerstve pre zamestnestnacov - soc. fond 42,12 s DPH 03.05.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 94 Kominárkse práce 54,14 s DPH ZŠ/001/46/2018 03.05.2021 Karol Kmeč-KMEKOM ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 93 Poplatok za členstvo pre ŠJ 100,00 s DPH 27.04.2021 Prvá asociácia školského stravovania ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 92 Tonery pre ZŠ I. a II. stupeň 105,57 s DPH 27.04.2021 Printmania s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 91 Pracovné odevy pre MŠ 184,87 s DPH 23.04.2021 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 90 Projektová dokumentácia pre ZŠ 600,00 s DPH 22.04.2021 Ing. VLADISLAV SLOSARČIK ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 88 Školenie - Mzdová účtovníčka II. Q 2021 15,00 s DPH 20.04.2021 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 97 strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia 1 892,40 s DPH 092007 03.05.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 87 Komponenty pre PC - riaditeľka školy 129,86 s DPH 16.04.2021 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE Mierová 1089/14 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 86 dodávka elektrickej energie pre ZŠ 503,11 s DPH 5100317983C 15.04.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 85 dodávka elektrickej energie pre ŠJ 323,64 s DPH 24035782 14.04.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 84 Rýchlorozkladací nožnicový stan pre ZŠ I. a II. stupeň 165,00 s DPH 13.04.2021 MUTTON s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 83 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 13.04.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 82 čiernobiele kópie 38,77 s DPH 00153/2016/210 12.04.2021 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 81 vývoz BRKRO pre ŠJ 16,54 s DPH 03/08/2014 09.04.2021 EKOS ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 96 Strava pre zamestnancov 1 686,85 s DPH 092007 03.05.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 98 Detergenty do umývačky riadu pre ŠJ 75,60 s DPH 03.05.2021 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 79 technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 07.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5043