Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2011 Faktúra_dobropis zdravotná služba -4,14 s DPH 201040 17.01.2011 PALS.s.r.o ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 208 Detské matrace pre MŠ - predškoláci 449,00 s DPH 22.08.2022 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 200 Čiernobiele kópie 57,79 s DPH 00051/20/210 09.08.2022 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 201 Tepovacie služby pre MŠ 83,00 s DPH 10.08.2022 Dušan Senko ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 202 Dodávka elektrickej energie pre ZŠ 97,64 s DPH 5100317983C 10.08.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 203 Dodávka elektrickej energie pre ŠJ 114,67 s DPH 24035782 10.08.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 204 Poplatok za hlas. signalizáciu 1,00 s DPH 80402844 12.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 205 Interiérové vybavenie pre MŠ - predškoláci 1 020,00 s DPH 12.08.2022 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 206 Oprava žálúzii v MŠ - predškoláci 975,84 s DPH 17.08.2022 Štefan Michňák ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 25.10.2022
Faktúra 207 učebné pomôcky - POO 1 504,99 s DPH 18.08.2022 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 209 Aktualizácia programu ŠJ - náklady buducích období 54,00 s DPH 23.08.2022 SOFT-GL s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 25.10.2022
Faktúra 198 Telefón pre ZŠ a ŠJ 83,98 s DPH 2029933662 05.08.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 210 Strava pre zamestnancov 1 278,27 s DPH 092007 31.08.2022 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 25.10.2022
Faktúra 211 Aktualizácia programu pre ŠJ 57,60 s DPH 31.08.2022 SOFT-GL s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 212 Dodávka zemného plynu 3 698,00 s DPH 6300139790 05.09.2022 SLOV. PLYN. PRIEMYSEL ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 213 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 05.09.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 214 Čiernobiele kópie 67,31 s DPH 00051/20/210 05.09.2022 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 215 Oprava starého oplotenia - studňa 1 335,60 s DPH 05.09.2022 Marián Kaleta TRANSFERRUM ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 216 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 05.09.2022 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 25.10.2022
Faktúra 217 Oblasť technických a elektrických zariadení 84,00 s DPH 308/2015 05.09.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5138