|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
56/2011
|
Fa za dodávku vody Veolia 09.12.2010-10.03.2011
|
117,90 |
s DPH |
411104133
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Veolia |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
65/2011
|
Fa zazabezpečenie revizie elekt.zariadení 03 2011 652011
|
55,90 |
s DPH |
11030535
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
Livonec Poprad |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63/2011
|
FA Komensky 03 2011 632011
|
9,96 |
s DPH |
201105567
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
Komenský Košice |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62/2011
|
FA SPP za opakovanú dodávku zemného plynu 03 2011 622011
|
1 843,00 |
s DPH |
7311991254
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
61/2011
|
FA Za autobusovú dopravu 03 2011 612011
|
140,00 |
s DPH |
3/3/2011
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
Ján Varhoľ -autobusová doprava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
60/2011
|
FA Dujava držiak na držadlo 03 2011 602011
|
108,00 |
s DPH |
028/2011
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
Dujava -Kovovýroba Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
59/2011
|
Fa Orange za 03 2011 592011
|
20,45 |
s DPH |
2106924242
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
Orange Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
58/2011
|
Fa za dodané obedy zam. školy03 2011
|
853,70 |
s DPH |
0308
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka, ŠJ |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
57/2011
|
Fa za dodávku zemn. plynu01.03.2011-31.3.2011
|
3 366,00 |
s DPH |
5100035347
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/2011
|
Fa za vodu
|
173,90 |
s DPH |
411104132
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Veolia |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
67/2011
|
FA Za dodané obedy zamestnancom školy 03 2011 672011
|
853,70 |
s DPH |
072011
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54/2011
|
Fa za div. predstavenie, učtovať zo SF
|
112,00 |
s DPH |
532011
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Štátne divadlo Košice |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/2011
|
Fa za čistiace prostriedky pr MŠ
|
64,31 |
s DPH |
2040
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52/2011
|
Fa za uteráky do tried ZŠ
|
75,63 |
s DPH |
1101
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Jozef Salanci |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52/2011
|
Fa za uteráky do tried ZŠ
|
75,63 |
s DPH |
1101
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Jozef Salanci |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51/2011
|
Fa za publikáciu MŠ a jej riadenie
|
63,75 |
s DPH |
51100796
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50/2011
|
Fa za služby - ventil kotolne ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
1100037
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49/2011
|
Fa za dohľad nad zdravím 02 2011
|
37,64 |
s DPH |
20110119
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
PALS, s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
48/2011
|
Fa za stolík pod PC do učebne č. 24
|
290,00 |
s DPH |
16/2011
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Juraj Heržák, Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|