|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
|
|
|
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31
|
Telefón pre ZŠ a ŠJ
|
85,52 |
s DPH |
|
2029933662
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
445,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
Tonery pre ŠJ
|
43,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
Žiarovka do modulu EPSON trieda č.61
|
144,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
Dodávka elektrickej energie pre ŠJ a MŠ
|
215,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
08.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Lavičky do šatne
|
888,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
NIMIland |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Učebné pomôcky - fyz. kabinet
|
120,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
SOS electronic s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vývoz BRKRO pre ŠJ
|
26,03 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
04.02.2022 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
Záhradné lavičky pre ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Učebná pomôcka pre I.stupeň ZŠ
|
23,81 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
GLOSSA |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
82,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
Školenie - Vnútorné predpisy pre vedenie účt.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ
|
277,15 |
s DPH |
|
5100317983C
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dodávka elektrickej energie pre ŠJ
|
382,81 |
s DPH |
|
24035782
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
Štítky na označenie klúčov
|
88,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
PETOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
Učebné pomôcky TSV - vonkajšie
|
1 155,59 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
PESMENPOL, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
Učebné pomôcky pre MŠ - Múdre hranie
|
201,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
Pracovný vysávač pre ZŠ
|
94,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
KLARSTEIN Chal-Tec GmbH |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |