|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
|
|
|
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
145
|
medzikus medzi práčku a sušičku pre ŠJ réžia
|
67,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
pracovné stoly do ŠJ z réžie
|
2 060,11 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Vývoz BRKRO pre ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
17.05.2024 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
oprava a servis PC pre ZŠ I. a II. st.
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
ETERNITA s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
práčka a sušička pre ŠJ réžia
|
1 297,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Nay.sk |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
učebné pomôcky pre ZŠ I.st. - pexeso vlastné príjmy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
EDUCA BOOKS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Školenie - materiál
|
15,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
RVC - Štrba |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Čistiace a hygienicke prostriedky - COVID 19 - pre MŠ
|
135,31 |
s DPH |
|
01/2016
|
01.06.2020 |
|
|
|
HEGDAG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
01.06.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Zemný plyn
|
1 450,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Oprava podlahy v učebni č. 23 pre ZŠ
|
3 074.54 |
s DPH |
5/2020
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Strava zamestnancov
|
552,55 |
s DPH |
|
09/2007
|
02.06.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Termo misky na potraviny pre ŠJ
|
72,50 |
s DPH |
33/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Alarm MŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
80402844
|
13.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ
|
159,68 |
s DPH |
|
5100317983C
|
10.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Dodávka elektrickej energie pre ŠJ
|
526,19 |
s DPH |
|
24035782
|
10.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
knihy pre ZŠ I.st. matematika pre 4. roč. nenormatív
|
23,65 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
knihy pre ZŠ I.st. matematika pre 2. roč. nenormatív
|
23,65 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. Slovinská 12 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
21.05.2024 |