Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2011 Faktúra_dobropis zdravotná služba -4,14 s DPH 201040 17.01.2011 PALS.s.r.o ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 333 Čistiace prostriedky pre ŠJ 72,80 s DPH 06.12.2021 Internet Mall Slovakia, ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 340 Čistiace prostriedky pre predškolákov 46,03 s DPH 09.12.2021 Trade Concept s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 339 Učebné pomôcky pre predškolákov 1 105,80 s DPH 09.12.2021 NIMIland ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 338 Učebné pomôcky MPC NP PoP II 29,80 s DPH 08.12.2021 INFRA Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 337 Oprava vodovodného potrubia (havária-suterén) 1 570,36 s DPH 08.12.2021 Jaroslav Hrebík, voda-kúrenie-plyn ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 336 Ochranné mreže na svetlá do telocvične 790,00 s DPH 07.12.2021 SLMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 335 Materiál pre ZŠ a ŠJ 187,66 s DPH 07.12.2021 Michal Bittner - BITTKOV ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 334 Rekonštrukcia športovej podlahy v telocvični 36 500,21 s DPH KA/2021-064-ZŠ-002 06.12.2021 PESMENPOL, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 332 Telefón pre ZŠ a ŠJ 79,98 s DPH 2029933662 06.12.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 342 Dodávka elektrickej energie pre ŠJ 385,61 s DPH 24035782 10.12.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 331 Basketbalové koše pre ZŠ 2 762,21 s DPH 03.12.2021 PESMENPOL, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 330 Technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 03.12.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 329 Oblasť technických a elektrických zariadení 54,60 s DPH 308/2015 03.12.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 328 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 03.12.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 327 Čistiace prostriedky pre ŠJ 93,60 s DPH 03.12.2021 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 326 Stavebný dozor pri rekonštrukcii havarijného stavu telcvične 450,00 s DPH KA/2021-064-ZŠ-001 03.12.2021 Stanislav Šivčo EMIX Podolínec ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 325 Čistiace prostriedky pre ZŠ a MŠ 61,20 s DPH 02.12.2021 Internet Mall Slovakia, ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 324 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 01.12.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
Faktúra 341 Stolička pre ZŠ - II. stupeň (učebňa 59) 110,76 s DPH 10.12.2021 Školex Horárska 12 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 28.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5407