|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Tlač knihy
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
17.10.2013 |
04.11.2013 |
08.11.2013 |
PolygrafPrint, s.r.o. |
ZŠsMŠ Kamienka |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
190
|
Vodné, stočné 2.Q/2024 ZŠ, MŠ, ŠJ
|
328,64 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
24.06.2024 |
|
|
|
Podtatranská vodár.spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
01.07.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
Dodávka zemného plynu 7/2024
|
2 600,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
01.07.2024 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
Strava žiakom ZŠ s MŠ - dotácia
|
4 796,30 |
s DPH |
|
092007
|
28.06.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
84,00 |
s DPH |
|
308/2015
|
28.06.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
Technik PO a činnosť BTS
|
45,60 |
s DPH |
|
309/2015
|
28.06.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Služba internet pre ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
25.06.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
Stavebné práce, dovoz materiálu - ZŠ s MŠ
|
746,00 |
s DPH |
85/2024
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Ján Kundľa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
Nákup materiálu - ZS
|
88,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
Čiernobiele kópie pre ZŠ
|
132,55 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
03.07.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Krutková Anna |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
Nákup materiálu a učebných pomôcok MŠ, ZŠ
|
406,00 |
s DPH |
85/2024
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
NIMIland |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
Kominárske služby pre ZŠ, MŠ, ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
19.06.2024 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
Nákup materiálu - ZŠ
|
63,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
APV Winpam, Winibeu - 7/2024 - 6/20258
|
216,00 |
s DPH |
|
R-01551/2008
|
18.06.2024 |
|
|
|
IVES |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
Predškoláci - materiál
|
68,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
NIMIland |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
14.06.2024 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Nákup učebníc
|
341,90 |
s DPH |
90/2024
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITA. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
Oprava a servis - ZŠ
|
310,00 |
s DPH |
91/2024
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
ETERNITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
|
16.09.2024 |