|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
34
|
Žiarovka do modulu EPSON trieda č.61
|
144,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
32
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
445,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
27
|
Koberec (riaditeľňa) pre ZŠ
|
447,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
22.07.2022 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2012 |