Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2011 Faktúra_dobropis zdravotná služba -4,14 s DPH 201040 17.01.2011 PALS.s.r.o ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 221 Telefón pre ZŠ a ŠJ 83,98 s DPH 2029933662 06.09.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 213 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 05.09.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 214 Čiernobiele kópie 67,31 s DPH 00051/20/210 05.09.2022 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 215 Oprava starého oplotenia - studňa 1 335,60 s DPH 05.09.2022 Marián Kaleta TRANSFERRUM ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 216 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 05.09.2022 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 25.10.2022
Faktúra 217 Oblasť technických a elektrických zariadení 84,00 s DPH 308/2015 05.09.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 218 Technika PO a činnosť BTS 45,60 s DPH 309/2015 05.09.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 219 Materiál pre ŠJ 121,50 s DPH 06.09.2022 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS Cesta osloboditeľov 8 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 220 Kuchynská linka pre ŠJ 1 954,00 s DPH 06.09.2022 TESS INTERIÉR, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 222 Toner pre ŠJ - vlastné príjmy 67,20 s DPH 07.09.2022 CAMEA SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 211 Aktualizácia programu pre ŠJ 57,60 s DPH 31.08.2022 SOFT-GL s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 223 Poplatok za hlas. signalizáciu 1,00 s DPH 80402844 13.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 224 Materiál pre ZŠ - vlastné príjmy 85,81 s DPH 13.09.2022 Michal Bittner - BITTKOV ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 225 Dodávka elektrickej energie pre ZŠ 98,96 s DPH 5100317983C 14.09.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 226 Dodávka elektrickej energie pre ŠJ 118,76 s DPH 24035782 14.09.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 227 Papierové utierky - vlastné príjmy 294,53 s DPH 16.09.2022 SLOVPAP SK s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 228 Dodávka vody 161,12 s DPH 867/312/06P 21.09.2022 Podtatranská vodár.spol. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 229 Rukavice pre ŠJ - vl. príjmy 43,20 s DPH 21.09.2022 K&M MEDIA s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 230 Pracovné odevy MŠ 40,00 s DPH 28.09.2022 Janka Mišenková BUSHLION ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5196