|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
320
|
Strava pre zamestnancov
|
1 851,00 |
s DPH |
|
092007
|
22.12.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
84,00 |
s DPH |
|
308/2015
|
15.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
Technika PO a činnosť BTS
|
45,60 |
s DPH |
|
309/2015
|
15.12.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
Právne služby pre ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
JUDr. Slavomír FIRMENT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
Stočné za rok 2022
|
352,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
Čistiace prostriedky - vl. príjmy
|
99,31 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
Oprava varného kotla ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
Materiál - oprava bytu vl. príjmy
|
70,97 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Materiál pre ZŠ
|
95,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
Dodávka vody
|
309,07 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
21.12.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodár.spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
Pohostenie pre ZŠ s MŠ
|
486,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
Prenájom miestnosti - soc. fond
|
181,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
Strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia
|
271,70 |
s DPH |
|
092007
|
22.12.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
1 953,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
NIMIland |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
Kontrola bezpečnosti ihrísk pre ZŠ a MŠ
|
290,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
03.01.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Čiernobiele kópie pre ZŠ
|
84,26 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
03.01.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefón pre ZŠ a ŠJ
|
67,99 |
s DPH |
|
2029933662
|
04.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vývoz odpadu ZŠ a MŠ
|
171,36 |
s DPH |
|
1/2004
|
09.01.2023 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
20.04.2023 |