Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2011 Faktúra_dobropis zdravotná služba -4,14 s DPH 201040 17.01.2011 PALS.s.r.o ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 250 Poplatok za alarm 1,00 s DPH 80402844 12.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 241 Telefón pre ZŠ a ŠJ 84,36 s DPH 2029933662 04.10.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 242 Čiernobiele kópie 97,06 s DPH 00051/20/210 04.10.2022 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 243 Technika PO a činnosť BTS 45,60 s DPH 309/2015 05.10.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 244 Oblasť technických a elektrických zariadení 84,00 s DPH 308/2015 05.10.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 245 Odborná pomoc a činnosť vo verejnom obstarávaní pre ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD 900,00 s DPH 05.10.2022 INPRO POPRAD, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 247 Poistenie zamestnancov 106,92 s DPH 2401013075 05.10.2022 GENERALI POISTOVNA A.S. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 246 Revízia plynového odberného zariadnia pre ŠJ 276,00 s DPH 06.10.2022 Jaroslav Hrebík, voda-kúrenie-plyn ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 248 Dodávka el. energie pre ŠJ 337,45 s DPH 24035782 12.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 249 Dodávka el. energie pre ZŠ 130,49 s DPH 5100317983C 12.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 251 Poistenie žiakov 567,00 s DPH 2401601639 13.10.2022 GENERALI POISTOVNA A.S. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 239 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 03.10.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 25.10.2022
Faktúra 252 Vývoz odpadov ZŠ a MŠ 142,80 s DPH 1/2004 13.10.2022 EKOS ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 253 balíček zborovňa, virtuálna knižnica 149,04 s DPH VK/09/03/004 13.10.2022 KOMENSKÝ, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 254 vývoz BRKRO pre ŠJ 26,03 s DPH 03/08/2014 14.10.2022 EKOS ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 258 Všeobecný materiál MŠ - predškoláci 30,75 s DPH 20.10.2022 MIONET SK s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 255 Edukačné publikácie pre ZŠ 240,70 s DPH 21.10.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 256 Kancelárske potreby pre ŠKD - vl. príjmy 243,48 s DPH 24.10.2022 ZENIT ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
Faktúra 257 Kancelárske potreby pre ZŠ 265,69 s DPH 24.10.2022 ZENIT ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Ing. Hricová Eva 18.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5326