|
|
Faktúra |
36
|
učebná pomôcka
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
KOTULIČ PETR |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
spotrebný materiál - paplóny MŠ PR
|
168,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Ing.Pavol Adreánsky |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
- za projektovú dokumentáciu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Ing. Danica Slosarčíková - ARTUM |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
za elektrinu
|
1 539,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
VYCHODOSLOV. ENERGETIKA |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
služby za cinnosť BTS a PO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
služby v oblasti tech. zariadení elektrických
|
55,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
telefónne poplatky
|
126,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
T com |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
ceniny- stravné listky
|
255,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Edenred |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
služby - vývoz odpadov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
spotreba plynu
|
1 984,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2014 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
spotrebný materiál- čistiacie prostriedky
|
12,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
služby - virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
- interierové vybavenie- stolík pod počítač
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
Juraj Heržák |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
DHM- Kladivo HR 2450
|
188,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Robert Fuchs-REPO |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
spotrebný materiál - papóny MŠ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Ing.Pavol Adreánsky |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
spotrebný materiál- kancelárske potreby
|
106,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
za stravu
|
786,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby - revízia elektrických zariadení
|
55,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
vývoz odpadov
|
61,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
služby STP APV (správca WinPam, WinIbeu)
|
155,35 |
s DPH |
|
|
25.06.2016 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
|
27.06.2016 |