|
|
Faktúra |
180
|
- pracobné zošity
|
7,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Taktik, vydavateľstvo |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefonne poplatky
|
27,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby-v oblasti zariadení tech. elektrických
|
55,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
spotrebný materiál-umývací prostriedok
|
41,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Gabriela Dereníková |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby - vývoz odpadu
|
175,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
OBEC KAMIENKA |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby- PO ačinnosť BOZP a PZS
|
37,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
spotrebný materiál- Registratúrny denník, Dovolenka, Príjmový pokl. dokl.
|
35,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
SEVT,a.s. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Úrazové poistenie - Školák (doplatok)
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
GENERALI POISTOVNA A.S. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
spotrebný materiál - pieskovisko v MŠ
|
1 410,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
spotreba materiálu- opracované rezivo MŠ
|
55,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
služby v oblasti technických a elektrických zariadení
|
55,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2014 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby PO a činnosť BTS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2014 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
poistenie majetku z projektu MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
GENERALI POISTOVNA A.S. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
virtuálna knižnica- služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefonne poplatky
|
23,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
za poskytnutú stravu 12/2014
|
654,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby-odstráneneie nedostatkov elekt.zar.
|
223,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
387,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
COLOR V+V |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
revízia kotlov
|
180,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Pavol Rusiňák |
|
|
|
|
13.04.2015 |