Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2011 Faktúra_dobropis zdravotná služba -4,14 s DPH 201040 17.01.2011 PALS.s.r.o ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 101 pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 04.05.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 107 Knihy pre ZŠ I. stupeň 70,40 s DPH 06.05.2021 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 106 Knihy pre ZŠ - NBV - Radostná cesta 104,75 s DPH 06.05.2021 Katolícke pedagogické a katechetické cen ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 105 Oblasť technických a elektrických zariadení 54,60 s DPH 308/2015 06.05.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 104 technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 06.05.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 103 Telefón pre ZŠ a ŠJ 79,98 s DPH 2029933662 04.05.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 102 Oprava ÚK pre ZŠ - WC dievčata prízemie - výmena radiatóra 242,95 s DPH 04.05.2021 Jaroslav Hrebík, voda-kúrenie-plyn ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 100 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 03.05.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 109 Učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ 96,00 s DPH 10.05.2021 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 99 Dodávka zemného plynu 1 400,00 s DPH 6300139790 03.05.2021 SLOV. PLYN. PRIEMYSEL ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 98 Detergenty do umývačky riadu pre ŠJ 75,60 s DPH 03.05.2021 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 97 strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia 1 892,40 s DPH 092007 03.05.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 96 Strava pre zamestnancov 1 686,85 s DPH 092007 03.05.2021 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 95 Občerstve pre zamestnestnacov - soc. fond 42,12 s DPH 03.05.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 94 Kominárkse práce 54,14 s DPH ZŠ/001/46/2018 03.05.2021 Karol Kmeč-KMEKOM ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 93 Poplatok za členstvo pre ŠJ 100,00 s DPH 27.04.2021 Prvá asociácia školského stravovania ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 108 Dodávka elektrickej energie pre MŠ a ŠJ 214,00 s DPH 100747487ZoP 07.05.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 110 Učebnice pre I. stupeň ZŠ 997,37 s DPH 10.05.2021 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
Faktúra 91 Pracovné odevy pre MŠ 184,87 s DPH 23.04.2021 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 08.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5060