|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
OffceStd 2013 SNGL MVl
|
64,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
exe |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
služby-oprava automtickej pračky ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
TAMATEX-MIKULAS KACMAR |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2015 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
služby- skrinka na mieru
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Juraj Heržák |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
387,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
COLOR V+V |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
spotrebný materiál-čistiace prost. ŠJ
|
355,78 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
COLOR V+V |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby-odstráneneie nedostatkov elekt.zar.
|
223,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
za elektrinu
|
1 401,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
VYCHODOSLOV. ENERGETIKA |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby-v oblasti zariadení tech. elektrických
|
55,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
spotrebný materiál-umývací prostriedok
|
41,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Gabriela Dereníková |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby - vývoz odpadu
|
175,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
OBEC KAMIENKA |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby- PO ačinnosť BOZP a PZS
|
37,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
spotrebný materiál- Registratúrny denník, Dovolenka, Príjmový pokl. dokl.
|
35,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
SEVT,a.s. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Úrazové poistenie - Školák (doplatok)
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
GENERALI POISTOVNA A.S. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefonne poplatky
|
27,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Projektor - Lampa s modulom Epson EB-440W
|
253,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Kristian Kaleta - EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
čistiace prostriedky
|
170,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
COLOR V+V |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
spotreba materiálu- opracované rezivo MŠ
|
55,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.04.2015 |