|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
212
|
revízia kotlov
|
180,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Pavol Rusiňák |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
služby v oblasti technických a elektrických zariadení
|
55,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2014 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby PO a činnosť BTS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2014 |
|
|
|
LIVONEC S.R.O. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
poistenie majetku z projektu MŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
GENERALI POISTOVNA A.S. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
virtuálna knižnica- služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefonne poplatky
|
23,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
za poskytnutú stravu 12/2014
|
654,16 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
oprava plota a detských preliezok
|
303,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Kovovýroba |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
ceniny
|
22,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Edenred |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
spotrebný materiál - pieskovisko v MŠ
|
1 410,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
pracovné ochranné pomôcky
|
68,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
služby - bioodpad
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
za poskytnutú stravu
|
771,29 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
spotreba vody
|
350,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
PODTATRANSKA VOD.SPOLOC. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
kominárske služby
|
54,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
KAROL KMEC -KOMINARSTVO |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
oprava a udržba CANON
|
244,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
DUNEX-MICHAL NESTORIK |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
spotreba materiálu- opracované rezivo MŠ
|
55,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
13.04.2015 |