|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88
|
telefonne poplatky
|
67,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
T com |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
spotrebný materiál- kancelársky
|
29,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
- oprava projektora
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
ostatné služby oprava bránky a brány
|
157,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Kovovýroba |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
- oprava PC, čistenie chladenia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
- odborná prehliadka tlakových zariadení
|
193,32 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
JURTLAK PLUS |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
prenájom priestorov pri realizácie metodicko relaxačných tvorívých dielní
|
366,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Trattoria,s.r.o |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
interierové vybavenie
|
285,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Ján Štucka |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
učebné pomôcky (MŠ, ZŠ)
|
399,36 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
HOBLA |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
služby - vývoz BRKRO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
EKOS |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45
|
interiérové bybavenie (MŠ)
|
285,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Ján Štucka |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
spotrený materiál - dodanie sita na halušky (ŠJ)
|
89,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
MICHNA - JEDINAK |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
interierové vybavenie ( dve učiteľské stoličky)
|
91,43 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
ŠKOLEX |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
Prepravu žiakov (CVČ) trasa SL - Kamienka - V. Ružbachy a späť
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Kačmarčík Karol |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
41
|
služby- oprava kopírovacieho stroja CANON NP6512
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Michal Nestorík - DUNEX |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov Stará Ľubovňa- Litmanová a späť.
|
59,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
B.P.V. bus.,s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás pracovné zošity (preplatené žiakmy cez pokladňu)
|
117,59 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Aitec,s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás tonery
|
650,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
CAMEA COMPUTER SYSTEM, a.s. |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
služby - tlačenie šekov
|
29,27 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
29.09.2015 |