|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
23.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
Regec Rastislav |
štatutár |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
54,60 |
s DPH |
|
308/2015
|
12.11.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
A2364780
|
23.09.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Dodanie obedov pre zamestnancov
|
1 281.80 |
s DPH |
|
092007 z 19.9.2007
|
31.01.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
33,00 |
s DPH |
17/2020
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
09.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
104,40 |
s DPH |
23/2019
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Little lane, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
02.05.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Zákonník práce pre ZŠ 1. a 2. st.
|
6,14 |
s DPH |
24/2019
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Strava pre zamestnancov
|
1 352,90 |
s DPH |
|
092007
|
02.05.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
221,12 |
s DPH |
|
308/2015
|
02.05.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Tonery pre ŠJ
|
42,39 |
s DPH |
25/2019
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
54,60 |
s DPH |
|
308/2015
|
06.05.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Technika PO a činnosť BTS
|
35,00 |
s DPH |
|
309/2015
|
06.05.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Dodávka zemného plynu
|
1 550,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
06.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Ján Žemba
|
459,00 |
s DPH |
18/2019
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Ján Žemba |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
07.05.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Školenie riaditeľa - doplatok
|
24,00 |
s DPH |
Prihláška
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Združenie ZŠ Slovenska |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Dodávka elektrickej energie pre MŠ a ŠJ
|
196,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
09.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Kominárske práce
|
54,14 |
s DPH |
|
46/2018
|
14.05.2019 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Telefónne poplatky pre ZŠ a ŠJ
|
60,56 |
s DPH |
|
2029933662
|
15.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
15.05.2019 |