Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 98/2019 Školenie na prácu s elektronickou schránkou 40,00 s DPH 10.12.2019 Ing. Erika Kusyová ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 13.12.2019
Faktúra 95/2019 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 07.05.2019 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 85/2019 Učebné pomôcky pre ZŠ 104,40 s DPH 23/2019 29.04.2019 Little lane, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 29.04.2019 15.05.2019
Faktúra 86/2019 Výkon zodpovednej osoby 05/2019 36,00 s DPH ZO/2018A14888-1 02.05.2019 Osobnyudaj.sk, s. r. o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 87/2019 Zákonník práce pre ZŠ 1. a 2. st. 6,14 s DPH 24/2019 02.05.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 88/2019 Strava pre zamestnancov 1 352,90 s DPH 092007 02.05.2019 ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 89/2019 Oblasť technických a elektrických zariadení 221,12 s DPH 308/2015 02.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 90/2019 Tonery pre ŠJ 42,39 s DPH 25/2019 03.05.2019 Printmania s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 91/2019 Oblasť technických a elektrických zariadení 54,60 s DPH 308/2015 06.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 92/2019 Technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 06.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 93/2019 Dodávka zemného plynu 1 550,00 s DPH 6300139790 06.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 94/2019 Ján Žemba 459,00 s DPH 18/2019 06.05.2019 Ján Žemba ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 96/2019 Školenie riaditeľa - doplatok 24,00 s DPH Prihláška 12.03.2019 Združenie ZŠ Slovenska ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 16.05.2019 15.05.2019
Faktúra 83/2019 Telefón pre ZŠ 25,48 s DPH A2364780 23.04.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 23.04.2019 10.05.2019
Faktúra 97/2019 Dodávka elektrickej energie pre MŠ a ŠJ 196,00 s DPH 100747487ZoP 09.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra 98/2019 Kominárske práce 54,14 s DPH 46/2018 14.05.2019 Karol Kmeč-KMEKOM ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra 99/2019 Telefónne poplatky pre ZŠ a ŠJ 60,56 s DPH 2029933662 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra 100/2019 Elektrina /ŠJ 300,23 s DPH 24035782 16.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019 31.05.2019
Faktúra 101/2019 Elektrina /ZŠ 130,08 s DPH 5100317983C 16.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019 31.05.2019
Faktúra 102/2019 Vývoz BRKRO pre ŠJ 30,00 s DPH 03/08/2014 16.05.2019 EKOS, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019 12.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5196