Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 13/2020 Florbalové lopty pre II. stupeň ZŠ 26,00 s DPH 21.02.2020 Natales s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 28.02.2020
Faktúra 268/2019 Čistiace prostriedky pre MŠ 153,45 s DPH 1/2016 26.11.2019 HEGDAG, s.r.o., DROGÉRIA ZŠ s MŠ Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.11.2019 26.11.2019
Faktúra 257/2019 Knihy pre ZŠ I. a II. st. 300,00 s DPH 74/2019 12.11.2019 Daniel FISHER ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.11.2019 25.11.2019
Faktúra 258/2019 Oprava tlačiarne ZŠ 115,20 s DPH 77/2019 12.11.2019 IKARO s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.11.2019 25.11.2019
Faktúra 259/2019 Elektrická energia pre ZŠ 152,15 s DPH 5100317983C 14.11.2019 Východoslovenksá energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.11.2019 25.11.2019
Faktúra 260/2019 Elektrická energia pre ŠJ - kuchyňa 343,38 s DPH 24035782 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Ss MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.11.2019 25.11.2019
Faktúra 261/2019 Box univerzál pre MŠ 98,90 s DPH 21/2019 14.11.2019 NOMIland ZŠ s MŠ Kamienka 171 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.11.2019 25.11.2019
Faktúra 262/2019 Oprava počítača pre ZŠ 100,00 s DPH 2019110015 18.11.2019 Kristián Kaleta- EL-COMP TRADE ZŠ s MŠ Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.11.2019 26.11.2019
Faktúra 263/2019 Ročné predplatné 119,00 s DPH 263/2019 20.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo ZŠ s MŠ Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.11.2019 26.11.2019
Faktúra 264/2019 Telefón ZŠ 26,14 s DPH 264/2019 25.11.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.11.2019 26.11.2019
Faktúra 265/2019 Knihy pre ZŠ 736,20 s DPH 00101406 26.11.2019 Kníhkupectvo Litera ZŠ s MŠ Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.12.2019 26.11.2019
Faktúra 266/2019 Čistiace prostriedky pre ŠJ 184,70 s DPH 1/2016 26.11.2019 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA ZŠ s MŠ Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.11.2019 26.11.2019
Faktúra 267/2019 Čistiace prostriedky pre ZŠ 352,62 s DPH 1/2016 26.11.2019 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA ZŠ s MŠ Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.11.2019 26.11.2019
Faktúra 265/2019 Knihy pre ZŠ 736,20 s DPH 84/2019 26.12.2019 Littera Zš s Mš Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.11.2019 02.12.2019
Faktúra 255/2019 Technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 12.11.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.11.2019 25.11.2019
Faktúra 269/2019 knihy pre ZŠ 324,00 s DPH 85/2019 26.11.2019 Kníhkupectvo alter ego ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.11.2019 03.12.2019
Faktúra 270/2019 kancelárske potreby pre ZŠ 395,16 s DPH 432/2014 27.11.2019 KP plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 28.11.2019 03.12.2019
Faktúra 271/2019 Tyčový mixér pre ŠJ 39,90 s DPH 86/2019 28.11.2019 Nay.sk ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 28.11.2019 03.12.2019
Faktúra 272/2019 Zabezpečenie funkcie technika PO 35,00 s DPH 309/2015 02.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 06.12.2019 03.12.2019
Faktúra 273/2019 Zabezpečenie technických zariadení za mesiac november 54,60 s DPH 309/2015 02.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 06.12.2019 03.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5407