|
|
Faktúra |
136/2020
|
Strava žiakov ZŠ a MŠ - dotácia
|
3 279,60 |
s DPH |
|
092007
|
24.06.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Hlavné jedlo
|
84,10 |
s DPH |
43
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Jozef Karaš Pohostinstvo DROTÁR |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
19.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Zemný plyn
|
1 550,00 |
s DPH |
6300139790
|
6300139790
|
05.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci
|
18,00 |
s DPH |
046-002/2018
|
046-002/2018
|
06.08.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrický za mesiac júl 2019
|
54,60 |
s DPH |
308/2015
|
308/2015
|
06.08.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO
|
35,00 |
s DPH |
309/2015
|
309/2015
|
06.08.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Elektrina - MŠ, ŠJ
|
196,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
09.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
60,56 |
s DPH |
2029933662
|
2029933662
|
09.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Tepovanie kobercov
|
124,00 |
s DPH |
41/2019
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Dušan Senko |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Montáž automatickej pračky
|
18,00 |
s DPH |
42/2019
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
TAMATEX - Mikuláš Kačmar |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Elektrina ŠJ
|
95,64 |
s DPH |
|
24035782
|
15.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Elektrina - ZŠ
|
77,18 |
s DPH |
|
5100317983C
|
15.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Licencia k programu pre ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
45
|
45/2019
|
19.08.2019 |
|
|
|
SOFT-GL |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
19.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
ZO/2018A14888-1
|
ZO/2018A14888-1
|
01.08.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Prvouka pre druhákov
|
49,50 |
s DPH |
47/2019
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
60,00 |
s DPH |
48/2019
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
PO servis, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Hroty proti lastovičkám
|
97,44 |
s DPH |
191175/45/2019
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Interierdvere s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Služby ochrany objektov PZ
|
96,12 |
s DPH |
|
9711006615
|
21.08.2019 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Konzultácie
|
100,00 |
s DPH |
51/2019
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
L.TA Prešov s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Orange ZŠ
|
25,90 |
s DPH |
A2364780
|
A2364780
|
22.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
28.08.2019 |
29.08.2019 |