Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 36/2020 Notebooky 990,00 s DPH 08.06.2020 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 17.06.2020
Faktúra 214/2017 Služby/ZŠ,MŠ,ŠJ/01.10.2017 - 31.10.2017 60,85 s DPH 2029933662 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 20.11.2017 08.11.2017
Objednávka 63/2017 Katedra ESO na NB - ZŠ 219,00 s DPH 24.10.2017 Daffer ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 31.10.2017
Faktúra 208/2017 Knihy/ZŠ 1.st. 13,18 s DPH 02.11.2017 GLOSSA Igor Treťjakov ZŠ s MŠ kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 13.11.2017 02.11.2017
Faktúra 209/2017 Služby/ZŠ,MŠ,ŠJ/10/2017 55,90 s DPH 308/2015 02.11.2017 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 23.11.2017 02.11.2017
Faktúra 210/2017 Služby/ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD/10/2017 37,20 s DPH 309/2015 02.11.2017 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 23.11.2017 02.11.2017
Faktúra 211/2017 Energia/ZŠ,ŠJ,MŠ,ŠKD,CVČ/01.11.2017 - 30.11.2017 1 297.00 s DPH 6300139790 02.11.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 20.11.2017 02.11.2017
Faktúra 212/2017 Tovar/ZŠ 151,99 s DPH 100/2015 06.11.2017 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 23.11.2017 14.11.2017
Faktúra 213/2017 Tovar/ZŠ 167,82 s DPH 99/2015 07.11.2017 Michal Bittner BITTKOV ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 23.11.2017 07.11.2017
Faktúra 215/2017 Energia/ŠJ,MŠ/01.09.2017 - 30.11.2017 200,00 s DPH 100747487ZoP,24035782 09.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 20.11.2017 09.11.2017
Objednávka 75/2017 právny kuriér pre školy - 10 čísel, ročné predplatné - ZŠ 119,00 s DPH 25.10.2017 RAABE ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 31.10.2017
Objednávka 76/2017 Knihy ZŠ 13,18 s DPH 26.10.2017 GLOSSA Igor Treťjakov ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 02.11.2017
Faktúra 216/2017 Energia/ŠJ,MŠ/01.10.2017 - 31.10.2017 319,09 s DPH 100747487ZoP,24035782 15.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 23.11.2017 15.11.2017
Faktúra 217/2017 Energia/ZŠ/01.10.2017 - 31.10.2017 145,98 s DPH 5100317983C 15.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 23.11.2017 15.11.2017
Faktúra 218/2017 Služby/MŠ,ŠJ 30,00 s DPH 03/08/2014 16.11.2017 EKOS, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 23.11.2017 16.11.2017
Faktúra 219/2017 Služby ZŠ/01.07.2017 - 30.09.2017 28,84 s DPH 00153/2016/210 16.11.2017 RICOH Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 20.11.2017 15.11.2017
Zmluva 6800222-97-2017 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 08.11.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 10.11.2017
Zmluva 9106361728_98/2017 Zmluva o dodávke plynu 19,00 s DPH 08.11.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 16.11.2017
Faktúra 207/2017 Katedra ESO na NB - ZŠ 219,00 s DPH 63/2017 31.10.2017 Daffer ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 20.11.2017 31.10.2017
Faktúra 206/2017 právny kuriér pre školy - 10 čísel, ročné predplatné - ZŠ 119,00 s DPH 75/2017 31.10.2017 RAABE Slovensko ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka 23.11.2017 31.10.2017
zobrazené záznamy: 1-20/5626