|
|
Faktúra |
117
|
Telefón ZŠ a ŠJ
|
79,79 |
s DPH |
|
2029933662
|
05.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
Dodávka el. energie ŠJ a MŠ
|
243,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
04.05.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
04.05.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
Plyn 5/2026
|
1 821,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
Technik PO a BTS
|
49,20 |
s DPH |
|
309/2015
|
30.04.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Výroba dosiek na stoly
|
191,96 |
s DPH |
52/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
PT bouw s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Materiál ZŠ
|
99,29 |
s DPH |
59/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
HAKA - Miloš Néhmeth |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
Materiál do ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
60/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Puha Uveg Kft |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
Oblasť tech. a elek. zariadení
|
86,10 |
s DPH |
|
308/2015
|
30.04.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Strava zamestnanci
|
2 010,55 |
s DPH |
|
092007
|
30.04.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Dotácia žiaci
|
4 546,90 |
s DPH |
|
092007
|
30.04.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Čerpanie SF - strava
|
398,40 |
s DPH |
58/2026
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Materiál ZŠ
|
123,82 |
s DPH |
57/2026
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
LEONESS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
115,08 |
s DPH |
56/2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Materiál ZŠ
|
183,30 |
s DPH |
54/2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Melgo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Materiál ZŠ
|
70,12 |
s DPH |
53/2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Rudolf Dlugoš |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
MŠ - učebné pomôcky
|
33,81 |
s DPH |
51/2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Raj Home s .r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
Nábytok fyzikálna učebňa
|
660,47 |
s DPH |
53/2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Školex Horárska 12 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
Čerpanie SF - preprava zamestnancov
|
380,07 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2026-033
|
27.04.2026 |
|
|
|
B.P.V. bus.,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2026-070
|
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2026
|
- |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Kamienka |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2026 |