|
|
Faktúra |
191
|
Dotácia žiakom
|
5 672,80 |
s DPH |
|
092007
|
30.06.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
Materiál MŠ
|
23,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
GIGAPRINT.SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Voda
|
417,49 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
30.06.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodár.spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
Mobilná klimatizácia do MŠ
|
459,00 |
s DPH |
109/2026
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
DAtacomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
Nákup tonerov
|
498,15 |
s DPH |
108/2026
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. Prevádzka: Hviezdoslavova 1876/11 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Údržba ŠJ - stavebné práce
|
4 190,00 |
s DPH |
91/2026
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Profík - stav s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
Materiál ZŠ
|
65,89 |
s DPH |
106/2026
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
ZENIT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
Materiál ŠKD
|
321,18 |
s DPH |
105/2026
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
ZENIT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
Materiál ZŠ
|
25,14 |
s DPH |
104/2026
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
Rudolf Dlugoš |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
Kominárske služby
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
22.06.2026 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
Materiál - ŠKD
|
78,84 |
s DPH |
103/2026
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
Materiál ŠKD - vl. príjmy
|
56,92 |
s DPH |
101/2026
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
ImperialMedia s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
Materiál ZŠ
|
39,90 |
s DPH |
102/2026
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
DREVO Z s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
Taburety do ZŠ
|
440,00 |
s DPH |
55/2026
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Mušľa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
Vývoz BRKRO
|
45,90 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
15.06.2026 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov
|
60,00 |
s DPH |
99/2026
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
Predškoláci - preprava autobusom
|
148,95 |
s DPH |
98/2026
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
B.P.V. bus.,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
Učebnice II.st.
|
49,20 |
s DPH |
93/2026
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITA. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
Revízie
|
258,30 |
s DPH |
97/2026
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Milan Krempaský-Elektromontáže |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
Materiál ZŠ
|
147,60 |
s DPH |
84/2026
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |