Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu 01/2013 Tlač knihy 3 000.00 s DPH 08.11.2013 17.10.2013 04.11.2013 08.11.2013 PolygrafPrint, s.r.o. ZŠsMŠ Kamienka 08.11.2013
Faktúra 2/2011 Faktúra_dobropis zdravotná služba -4,14 s DPH 201040 17.01.2011 PALS.s.r.o ZŠ s MŠ Kamienka
Faktúra 128 Lampa do modulu EPSON pre MŠ - Predškoláci 137,50 s DPH 11.05.2022 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 127 Poplatok za hlas. signalizáciu 1,00 s DPH 80402844 11.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 126 Vývoz BRKRO pre ŠJ 34,70 s DPH 03/08/2014 11.05.2022 EKOS ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 125 dodávka elektrickej energie pre ZŠ 226,78 s DPH 5100317983C 11.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 124 dodávka elektrickej energie pre ŠJ 367,86 s DPH 24035782 11.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 121 Pracovné odevy pre školníka - ZŠ a MŠ 46,47 s DPH 11.05.2022 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 123 dodávka elektrickej energie pre ŠJ a MŠ 215,00 s DPH 100747487ZoP 09.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 122 Čistiace prostriedky pre ŠJ 102,00 s DPH 06.05.2022 Michal Jedinák ml. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 120 Čistiace prostriedky pre MŠ 119,16 s DPH 04.05.2022 HEGDAG s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 130 Učebnice pre I.st. ZŠ - nenormatív 420,42 s DPH 13.05.2022 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 119 Čistiace prostriedky pre ZŠ 134,16 s DPH 04.05.2022 HEGDAG s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 118 Čistiace prostriedky pre ŠJ 388,24 s DPH 04.05.2022 HEGDAG s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 117 Telefón pre ZŠ a ŠJ 84,97 s DPH 2029933662 04.05.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 116 oblasť technických a elektrických zariadení 54,60 s DPH 308/2015 04.05.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 115 technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 04.05.2022 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 114 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 04.05.2022 Pracovná zdravotná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 113 Čiernobiele kópie 88,97 s DPH 00051/20/210 03.05.2022 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
Faktúra 112 Posedenie pri príležitosti dňa učiteľov - sociálny fond 481,40 s DPH 03.05.2022 Ján Žemba ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 Gregova Olga PaedDr 18.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5729