|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
28.08.2024 |
|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
|
|
|
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Kominárkse práce
|
54,14 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
03.05.2021 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
344
|
Kominárske služby
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
16.11.2023 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
Kominárske služby pre ZŠ, MŠ, ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
19.06.2024 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
Kominárske služby pre ZŠ, MŠ, ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
11.05.2023 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
371
|
Kominárske služby
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
06.12.2024 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
Kominárske služby pre ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
08.11.2022 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
Kominárske služby pre ZŠ, MŠ, ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
19.06.2024 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
Kominárske služby pre ZŠ
|
54,14 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
22.11.2021 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Kominárske práce
|
54,14 |
s DPH |
|
ZŠ/001/146/2018
|
21.10.2019 |
|
|
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ sMŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Perá,popisovače, knihy ZŠ, MŠ, ŠKD
|
69,90 |
s DPH |
|
ZŠ-095-001/2018
|
23.09.2019 |
|
|
|
Zenit, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
Pracovná zdravotná služba 11/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
ZŠ 046-002/2018
|
06.12.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci - ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
ZŠ 046-002/2018
|
10.01.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ, MŠ, CVČ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
ZŠ 005-52/2018
|
19.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z14888
|
01.02.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Výkon zodpovednej osoby za /2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z14888
|
01.02.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020-ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z14888
|
02.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
363
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
02.12.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
01.06.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Gregova Olga PaedDr |
|
|
08.12.2021 |