|
|
Faktúra |
188/2018
|
Telefónne poplatky/ZŠ od 20.9.2018-19.10.2018
|
25,96 |
s DPH |
|
A2364780
|
24.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Služby /ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
A2364780
|
25.01.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
09.02.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Telefonne služby /ZŠ/
|
39,20 |
s DPH |
|
A2364780
|
12.11.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
12.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
Telefonne služby /ZŠ/
|
35,46 |
s DPH |
|
A2364780
|
27.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
11.01.2018 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Telefónne poplatky/ZŠ
|
25,72 |
s DPH |
|
A2364780
|
24.07.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
Služby / ZŠ
|
26,63 |
s DPH |
|
A2364780
|
27.11.2017 |
|
|
|
Orange |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
30.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Služby /ZŠ
|
21,73 |
s DPH |
|
A2364780
|
26.02.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
telefonne poplatky (ZŠ)
|
21,00 |
s DPH |
|
A2364780
|
24.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
20.11.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Telefónne poplatky/ZŠ
|
39,50 |
s DPH |
|
A2364780
|
23.05.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Elektromateriál / ZŠ
|
95,45 |
s DPH |
|
99/2015
|
21.03.2018 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
21.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
Výmena svetiel na ZŠ
|
63,44 |
s DPH |
99/2015
|
99/2015
|
03.12.2018 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
elektro inštalačné práce pre MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
99/2015
|
28.05.2024 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Drez nerezový pre MŠ
|
81,56 |
s DPH |
|
99/2015
|
21.02.2020 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
vypínače a svetidlá pre MŠ ŠJ
|
442,51 |
s DPH |
80/2024
|
99/2015
|
28.05.2024 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Elektro-inštalačný materiál
|
62,25 |
s DPH |
|
99/2015
|
13.06.2019 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
Materiál k rekonštrukcii kúpelne - nájomný byt
|
107,03 |
s DPH |
|
99/2015
|
26.09.2019 |
|
|
|
MIchal Bittner - BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
Materiál - ZŠ
|
420,80 |
s DPH |
73/2025
|
99/2015
|
22.08.2025 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
Materiál pre ZŠ
|
104,09 |
s DPH |
|
99/2015
|
18.12.2020 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Oprava a výmena svetiel /ZŠ
|
120,76 |
s DPH |
|
99/2015
|
23.08.2018 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Elektrické inštalačné práce pre ZŠ
|
49,50 |
s DPH |
|
99/2015
|
23.08.2018 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
23.08.2018 |
23.08.2018 |