|
|
Faktúra |
247/2017
|
Služby /ZŠ
|
2 945.99 |
s DPH |
94/2017
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
čiastočná úhrada 28.12 |
13.12.2017 |
|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
|
|
|
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.08.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
hra - elektronická stavebnica
|
243,26 |
s DPH |
27/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Alza.cz, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
24,5.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Nákup UP - predškoláci
|
86,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Nákup UP - predškoláci
|
81,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
Prac. zdrav. služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
13.01.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
Vyučtovanie elektrina
|
61,73 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
13.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
Alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
80402844
|
13.01.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
el. energia pre ZŠ
|
195,24 |
s DPH |
|
5100317983C
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
el.energia ŠJ
|
555,08 |
s DPH |
|
24035782
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
Vývoz odpadu ZŠ a MŠ
|
171,36 |
s DPH |
|
1/2004
|
10.01.2025 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
Telefón pre ZŠ a ŠJ
|
88,77 |
s DPH |
|
2029933662
|
08.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
08.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
Čiernobiele kópie
|
112,52 |
s DPH |
|
00153/2016/210
|
08.01.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
08.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
Čerpanie SF
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
SUPERTICKET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
Služba internet ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
30.12.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
Toner pre ŠJ
|
35,49 |
s DPH |
4574029943
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
Poskytnutie stravy - soc. fond
|
552,60 |
s DPH |
177/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |