|
|
Faktúra |
247/2017
|
Služby /ZŠ
|
2 945.99 |
s DPH |
94/2017
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
čiastočná úhrada 28.12 |
13.12.2017 |
|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
|
|
|
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.08.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
hra - elektronická stavebnica
|
243,26 |
s DPH |
27/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Alza.cz, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
24,5.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Nákup interiérového vybavenia
|
896,00 |
s DPH |
22/2025
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Mušľa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
80402844
|
14.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
03/08/2014
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Údržba dverí
|
566,19 |
s DPH |
21/2025
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
SPECTRA - Ing. Vincent Orlovský |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
Prenájom ľadovej plochy - predškoláci
|
889,00 |
s DPH |
20/2025
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
KEN-EX, spol.sro |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Učebné pomôcky
|
185,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
Preprava žiakov - predškoláci marec 2025
|
450,18 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2025-057
|
10.04.2025 |
|
|
|
B.P.V. bus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Preprava žiakov - predškoláci apríl 2025
|
280,00 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2025-057
|
10.04.2025 |
|
|
|
B.P.V. bus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
417,71 |
s DPH |
308/2015
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Vývoz odpadu 1. Q/2025
|
204,53 |
s DPH |
|
1/2004
|
09.04.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Elektrina - ZŠ
|
150,18 |
s DPH |
5100317983
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
Elektrina - ŠJ
|
527,61 |
s DPH |
24035782
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Materiál - ZŠ
|
442,71 |
s DPH |
18/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Školex, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telekomunikačné služby 3/2025
|
79,79 |
s DPH |
|
2029933662
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
Prenájom zariadenia - kópie
|
123,53 |
s DPH |
|
00153/2016/210
|
03.04.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
01.04.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |