|
|
Faktúra |
58
|
Podlaha PVC do ŠJ
|
2 164,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Rekonštrukcia triedy
|
20 718,17 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2025-15
|
12.03.2025 |
|
|
|
SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
80402844
|
12.03.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Materiál - predškoláci
|
553,80 |
s DPH |
10/2025
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
JIMI Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Dodávka el. energie ZŠ
|
144,12 |
s DPH |
|
5100317983C
|
07.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Dodávka el. energie ŠJ
|
446,68 |
s DPH |
|
24035782
|
07.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
učebné pomôcky - digitalizácia
|
1 590,00 |
s DPH |
12/25/8D
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
hchkr edu, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-037
|
Zmluva o preprave osôb - korčuľovanie predškolákov
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
B.P.V Bus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-027
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o krátkodobom nájme bytu č. KA/2023-045-ZŠ
|
- |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Martin Nestorík |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-005-002
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa na futbalové tréningy
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
STAR GOAL ACADEMY, Mgr. Michal Petrus |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
Ochrana objektu ZŠ a MŠ
|
96,12 |
s DPH |
|
9711006615
|
05.03.2025 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Čiernobiele kópie
|
117,77 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
05.03.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Telefón ZŠ a ŠJ
|
79,79 |
s DPH |
|
2029933662
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
Dodávka zem. plynu
|
2 262,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
03.03.2025 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
03.03.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
03.03.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
Vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
PROagility, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Obedy pre zamestnancov
|
2 433,05 |
s DPH |
|
092007
|
28.02.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
Dotácia žiakom 2/2025
|
3 887,60 |
s DPH |
|
092007
|
28.02.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
učebné pomôcky pre MŠ
|
233,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
PROagility, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
28.02.2025 |
06.03.2025 |