|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
19.4.2013
|
14.08.2001 |
|
|
|
2013017 |
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2004
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov
|
153,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2003 |
|
|
|
EKOS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
(Bez popisu)
|
128,29 |
s DPH |
|
|
12.12.2005 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
Zmluva |
51
|
Obedy pre zamestnancov
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2007 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
|
02.04.2020 |
|
|
Zmluva |
51
|
Stravné pre zamestnancov
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2007 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
|
02.04.2020 |
|
|
Zmluva |
R-01551/2008
|
WINIBEU, WINPAN
|
155,35 |
s DPH |
|
|
22.08.2008 |
|
|
|
IVES |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Opravy a údržba
|
11 758,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2008 |
|
|
|
SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
|
08.12.2021 |
|
Faktúra |
73/2011
|
Fa 732011 KRPZ Prešov - zabezpečovacie zariadenie
|
16,02 |
s DPH |
|
|
02.11.2009 |
|
|
|
KRPZ Prešov |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
742011
|
Fa 742011 KRPZ Prešov - zabezpečovacie zariadenie
|
16,02 |
s DPH |
|
|
02.11.2009 |
|
|
|
KRPZ Prešov |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/2011
|
Fa - dobropis
|
-380,40 |
s DPH |
0111700404
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/2011
|
Fa za časopis Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
4903093
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18/2011
|
fa za tlačiva
|
31,91 |
s DPH |
1112201184
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17/2011
|
fa predplatné časopisu Škola 2011
|
20,00 |
s DPH |
11111983
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
JurisDat Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2011
|
Fa telefónne poplatky
|
19,49 |
s DPH |
0145747275
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Orange Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15/2011
|
Fa za revíziu v plynovej kotolni MŠ a ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
082011
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Jurtlak Poprad |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14/2011
|
Fa za školenie na interaktívnej tabuli
|
400,00 |
s DPH |
110002
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Interaktívna škola Prešov |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
13/2011
|
Fa za virtuálnu knižnicu
|
9,96 |
s DPH |
201017572
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Komenský Košice |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/2011
|
Fa za služby a tovar
|
231,00 |
s DPH |
06122010
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
BROSŠ computers |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2011
|
Fa za plyn - nedoplatok
|
31,44 |
s DPH |
5100035347
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|