|
|
Faktúra |
2/2025
|
EduPage modu eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
Vývoz odpadu ZŠ a MŠ
|
171,36 |
s DPH |
|
1/2004
|
10.01.2025 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
el.energia ŠJ
|
555,08 |
s DPH |
|
24035782
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
el. energia pre ZŠ
|
195,24 |
s DPH |
|
5100317983C
|
10.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
10.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-006-001
|
nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
GORAĽ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-005-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
TJ Mier Kamienka |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - fitness
|
155,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Ing. Juraj Hutník |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
Telefón pre ZŠ a ŠJ
|
88,77 |
s DPH |
|
2029933662
|
08.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
08.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
Čiernobiele kópie
|
112,52 |
s DPH |
|
00153/2016/210
|
08.01.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
08.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
Čerpanie SF
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
SUPERTICKET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
Služba internet ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
30.12.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
Strava pre zamestnancov
|
2 022,40 |
s DPH |
|
092007
|
20.12.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
Toner pre ŠJ
|
35,49 |
s DPH |
4574029943
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
Strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia
|
3 863,00 |
s DPH |
|
092007
|
20.12.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
Prenájom priestorov - soc. fond
|
145,80 |
s DPH |
178/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
Poskytnutie stravy - soc. fond
|
552,60 |
s DPH |
177/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
Materiál pre ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
19.12.2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
SEGAS LG Bystrá 286 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
Vodné, stočné 2024
|
273,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Podtatranská vodár. spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
Dodávka vody
|
420,82 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
18.12.2024 |
|
|
|
Podtatranská vodár.spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |