Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 59/2019 Tonery do tlačiarní pre I. a II. st. ZŠ 82,61 s DPH 15/2019 26.03.2019 Printmania, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 26.03.2019 28.03.2019
Faktúra 61/2019 Čistiace prostriedky pre MŠ 43,52 s DPH 01/2016 27.03.2019 HEGDAG, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 28.03.2019 28.03.2019
Faktúra 112/2019 Dodávka zemného plynu 1 550,00 s DPH 6300139790 05.06.2019 Slov. plynárenský priemysel ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 05.06.2019 14.06.2019
Faktúra 99/2019 Telefónne poplatky pre ZŠ a ŠJ 60,56 s DPH 2029933662 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra 89/2019 Oblasť technických a elektrických zariadení 221,12 s DPH 308/2015 02.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 90/2019 Tonery pre ŠJ 42,39 s DPH 25/2019 03.05.2019 Printmania s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 91/2019 Oblasť technických a elektrických zariadení 54,60 s DPH 308/2015 06.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 92/2019 Technika PO a činnosť BTS 35,00 s DPH 309/2015 06.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 93/2019 Dodávka zemného plynu 1 550,00 s DPH 6300139790 06.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 94/2019 Ján Žemba 459,00 s DPH 18/2019 06.05.2019 Ján Žemba ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 95/2019 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH 046-002/2018 07.05.2019 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 96/2019 Školenie riaditeľa - doplatok 24,00 s DPH Prihláška 12.03.2019 Združenie ZŠ Slovenska ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 16.05.2019 15.05.2019
Faktúra 97/2019 Dodávka elektrickej energie pre MŠ a ŠJ 196,00 s DPH 100747487ZoP 09.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra 98/2019 Kominárske práce 54,14 s DPH 46/2018 14.05.2019 Karol Kmeč-KMEKOM ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra 100/2019 Elektrina /ŠJ 300,23 s DPH 24035782 16.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019 31.05.2019
Faktúra 87/2019 Zákonník práce pre ZŠ 1. a 2. st. 6,14 s DPH 24/2019 02.05.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 07.05.2019 15.05.2019
Faktúra 101/2019 Elektrina /ZŠ 130,08 s DPH 5100317983C 16.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019 31.05.2019
Faktúra 102/2019 Vývoz BRKRO pre ŠJ 30,00 s DPH 03/08/2014 16.05.2019 EKOS, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019 12.06.2019
Faktúra 103/2019 Nákup skartovačky pre ZŠ 185,82 s DPH 30/2019 20.05.2019 WorldOffice s.r.o. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019 12.06.2019
Faktúra 104/2019 Telefón pre ZŠ 25,60 s DPH A2364780 22.05.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kamienka PaedDr. Oľga Gregová riaditeľka školy 24.05.2019 12.06.2019
zobrazené záznamy: 161-180/5489