|
|
Faktúra |
199
|
Čerpanie SF
|
116,00 |
s DPH |
112/2026
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
Tepovanie kobercov ZŠ a MŠ
|
153,36 |
s DPH |
111/2026
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
PhDr. Dana Rúrová - čisto v účtoch i dom |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
Alarm
|
96,12 |
s DPH |
|
9711006615
|
03.07.2026 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2026-101
|
Zmluva o preprave osôb/žiakov - Škola v prírode
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
B.P.V Bus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
Materiál ZŠ
|
12,37 |
s DPH |
107/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
M + A, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
Zemný plyn
|
1 821,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
02.07.2026 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
Technik PO a BTS
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
02.07.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
Technik PO a BTS
|
49,20 |
s DPH |
|
309/2015
|
02.07.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
86,10 |
s DPH |
|
308/2015
|
02.07.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Voda
|
417,49 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
30.06.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodár.spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
Dotácia žiakom
|
5 672,80 |
s DPH |
|
092007
|
30.06.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
Materiál MŠ
|
23,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
GIGAPRINT.SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
Mobilná klimatizácia do MŠ
|
459,00 |
s DPH |
109/2026
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
DAtacomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
Nákup tonerov
|
498,15 |
s DPH |
108/2026
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. Prevádzka: Hviezdoslavova 1876/11 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Údržba ŠJ - stavebné práce
|
4 190,00 |
s DPH |
91/2026
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Profík - stav s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
Materiál ZŠ
|
65,89 |
s DPH |
106/2026
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
ZENIT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
Materiál ŠKD
|
321,18 |
s DPH |
105/2026
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
ZENIT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
Materiál ZŠ
|
25,14 |
s DPH |
104/2026
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
Rudolf Dlugoš |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
Kominárske služby
|
65,00 |
s DPH |
|
ZŠ/001/46/2018
|
22.06.2026 |
|
|
|
Karol Kmeč-KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
Materiál - ŠKD
|
78,84 |
s DPH |
103/2026
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
19.06.2026 |