|
|
Faktúra |
328
|
Poistenie PC techniky
|
122,54 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
Materiál pre ZŠ a ŠJ
|
565,98 |
s DPH |
142/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
Tonery
|
68,27 |
s DPH |
141/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Dodávka zem. plynu
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
01.12.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
Stravné zamestnancov 12/2025
|
1 639,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
Stravné - dotácia za stravu žiakov
|
5 455,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
Oblasť technických a elek. zariadení
|
49,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
Oblasť technických a elek. zariadení
|
86,10 |
s DPH |
|
308/2015
|
28.11.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
Technik PO a BTS
|
46,74 |
s DPH |
|
309/2015
|
28.11.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
Internet
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
28.11.2025 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
Nepremokavé plachty do MŠ
|
135,00 |
s DPH |
140/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
Materiál - ŠJ
|
157,70 |
s DPH |
139/2025
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
SEGAS LG Bystrá 286 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
Rohože - ZŠ
|
162,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
Rekonštrukčné, maliarske a stavebné práce
|
3 285,00 |
s DPH |
137/2025
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Profík - stav s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
Nákup elektrickej ohrievacej stoličky do ŠJ
|
1 150,00 |
s DPH |
136/2025
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ a MŠ
|
196,43 |
s DPH |
133/2025
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
Učebné pomôcky MŠ
|
194,10 |
s DPH |
132/2025
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
43,30 |
s DPH |
03/08/2014
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
Edukačné pomôcky
|
407,79 |
s DPH |
130/2025
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |