|
|
Faktúra |
101
|
Funkcia technika PO a činnosti BTS
|
46,74 |
s DPH |
309/2015
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Služby v oblasti elektrických technických zariadení
|
86,10 |
s DPH |
308/2015
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
30.04.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Stravné zamestnancov 5/2025
|
2 148,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Dotácia - obedy žiakov 4/2025
|
4 909,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
163,10 |
s DPH |
24/2025
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
HEGDAG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
220,32 |
s DPH |
25/2025
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
HEGDAG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Služba internet
|
14,90 |
s DPH |
|
DA/2023-115-ZŠ
|
25.04.2025 |
|
|
|
Norttel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Demontáž oplotenia školy
|
3 180,00 |
s DPH |
23/2025
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Profík-stav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
Nákup interiérového vybavenia
|
896,00 |
s DPH |
22/2025
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Mušľa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
03/08/2014
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
80402844
|
14.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
Prenájom ľadovej plochy - predškoláci
|
889,00 |
s DPH |
20/2025
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
KEN-EX, spol.sro |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Údržba dverí
|
566,19 |
s DPH |
21/2025
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
SPECTRA - Ing. Vincent Orlovský |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Preprava žiakov - predškoláci apríl 2025
|
280,00 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2025-057
|
10.04.2025 |
|
|
|
B.P.V. bus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
Preprava žiakov - predškoláci marec 2025
|
450,18 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2025-057
|
10.04.2025 |
|
|
|
B.P.V. bus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
417,71 |
s DPH |
308/2015
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Učebné pomôcky
|
185,00 |
s DPH |
19/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Vývoz odpadu 1. Q/2025
|
204,53 |
s DPH |
|
1/2004
|
09.04.2025 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Elektrina - ZŠ
|
150,18 |
s DPH |
5100317983
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |