|
|
Faktúra |
72
|
Materiál - ŠJ
|
59,84 |
s DPH |
38/2026
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
zenit,v.o.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Materiál - MŠ
|
244,12 |
s DPH |
37/2026
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
zenit, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Nákup UP pre MŠ
|
175,00 |
s DPH |
35/2026
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Intelligent Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Nákup kníh pre žiakov
|
26,00 |
s DPH |
36/2026
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Revízie a kontrola hasiacich prístrojov
|
705,28 |
s DPH |
|
308/2015
|
26.03.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Materiál ZŠ
|
64,21 |
s DPH |
34/2026
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
34,43 |
s DPH |
03/08/2014
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Nákup výpočtovej techniky ZŠ
|
1 690,00 |
s DPH |
21/2026
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Revízie, odborné skúšky
|
240,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Vodné 1-3/2026
|
288,04 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
19.03.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Dodávka a montáž oplotenia
|
9 030,66 |
s DPH |
32/2026
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Martin Kaleta |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Udržba triedy
|
6 939,20 |
s DPH |
31/2026
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Profík - stav s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Pracovné odevy ŠJ
|
480,05 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Janka Mišenková BUSHLION |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Materiál - MŠ
|
101,20 |
s DPH |
28/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
JIMI Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
80402844
|
11.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Dodávka a montáž dverí do bytov
|
1 165,12 |
s DPH |
30/2026
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Kaleta, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Nákup interiérového vybavenia
|
225,90 |
s DPH |
29/2026
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2026-042
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - stolnotenisový turnaj
|
112.00+vyúčtovaniepodľareálnespotrebovanejenergie |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Obec Kamienka |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prerábka triedy - nákup elektromateriálu
|
265,88 |
s DPH |
27/2026
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
ELEKTRO ALICA, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Telekomunikačné služby ZŠ a ŠJ
|
79,79 |
s DPH |
|
2029933662
|
06.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |