|
|
Faktúra |
3/2026
|
Materiál ZŠ
|
90,35 |
s DPH |
1/2026
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Rudolf Dlugoš |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
EduPage eGovernment modul 2026
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
360
|
Dodanie a montáž materiálu
|
49,20 |
s DPH |
151/2025
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
Zmluva |
KA-ZŠs MŠ/2026-005
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. KA-ZŠsMŠ/2025-120
|
12/1hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Mgr. Mária Bittnerová a spol. |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2026-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - posilovňa
|
155,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Ing. Juraj Hutník |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2026-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
12/1hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
TJ Mier Kamienka |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
358
|
Elektrická enenrgia ZŠ
|
203,82 |
s DPH |
|
5100317983C
|
07.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
357
|
Elektrina ŠJ
|
453,43 |
s DPH |
|
24035782
|
07.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
356
|
Telefón ZŠ a ŠJ
|
89,78 |
s DPH |
|
2029933662
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
354
|
Prenájom zariadenia, kópie
|
103,74 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
30.12.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Preprava osôb - čerpanie SF
|
200,00 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2025-148
|
30.12.2025 |
|
|
|
B.P.V. bus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
Dotácia žiaci
|
4 014,40 |
s DPH |
|
092007
|
19.12.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
Strava zamestnanci
|
1 773,79 |
s DPH |
|
092007
|
19.12.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2025-163
|
Kolektívna zmluva na rok 2026
|
- |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Kamienka |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
Internet 12/2025
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
17.12.2025 |
|
|
|
Norttel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
230,80 |
s DPH |
150/2025
|
01/2016
|
16.12.2025 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
92,53 |
s DPH |
150/2025
|
01/2016
|
16.12.2025 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
220,57 |
s DPH |
150/2025
|
01/2016
|
16.12.2025 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Dobropis - Plachty MŠ - Faktúra č. 317/2025
|
-135,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
EMI EU |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |