|
|
Faktúra |
171/2019
|
Elektroinštalačný materiál
|
472,39 |
s DPH |
|
99/2015
|
27.08.2019 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci
|
18,00 |
s DPH |
046-002/2018
|
046-002/2018
|
06.08.2019 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Zemný plyn
|
1 550,00 |
s DPH |
6300139790
|
6300139790
|
05.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Prebíjanie odpadu
|
69,92 |
s DPH |
50
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
SLOBYTERM, SPOL. S R.O. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
ZO/2018A14888-1
|
ZO/2018A14888-1
|
01.08.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Knihy pre I. st. ZŠ
|
56,36 |
s DPH |
60/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
GLOSSA Igor Treťjakov |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
Zmluva |
KA_2019_003_SJ_001
|
AGROKARPATY,s.r.o. Plavnica
|
|
s DPH |
|
|
26.08.0209 |
|
|
|
26.8.2019 |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Kuchynská linka pre ZŠ
|
710,00 |
s DPH |
28/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
TESS INTERIÉR, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
kancelársky papier, kompatibilný toner
|
221,10 |
s DPH |
7/2017
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Printmania, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
02.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
telefonne poplatky
|
61,15 |
s DPH |
|
2029933662
|
05.02.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, A.S. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
23.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
1 726.00 |
s DPH |
11/2017
|
|
22.01.2017 |
|
|
|
PSP Morava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Čistiace potreby
|
12,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
vstupenky na divadelné predstavenie - SF
|
532,00 |
s DPH |
10/2017
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Miroslav Vrábeľ - Čvíro |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
27.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
poskytovanie služieb, informácií a priestoru
|
12,00 |
s DPH |
9/2017
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Eliška Jurová - zvedavé slniečko |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
zabezpečenie funkcie technika PO
|
37,20 |
s DPH |
|
309/2015
|
03.02.2017 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
27.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
služby v oblasti technických a elektrických zariadení
|
55,90 |
s DPH |
|
308/2015
|
03.02.2017 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
27.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
elektrina
|
352,00 |
s DPH |
|
10747487
|
04.02.2017 |
|
|
|
VYCHODOSLOV. ENERGETIKA |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
27.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
plyn
|
1 578.00 |
s DPH |
|
6300139790
|
04.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
umývací prostriedok
|
82,80 |
s DPH |
8/2017
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
Mgr, Gabriela Dereníková - HYGART |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
27.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201402626
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
02.02.2017 |
20.05.2014 |