|
Faktúra |
82
|
služby - kontrola plošín
|
292,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
GRD |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
Faktúra |
385
|
Obliečky a nepremokavé plachty pre MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
242/2020
|
telefón pre ŠJ a ZŠ
|
80,60 |
s DPH |
|
2029933662
|
06.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
391
|
Kancelárske potreby pre ZŠ - vlastné príjmy
|
613,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
246/2020
|
Kancelárske potreby pre ZŠ I.st a II.st.
|
108,85 |
s DPH |
|
095-001/2018
|
09.10.2020 |
|
|
|
Zenit, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
247/2020
|
Vývoz odpadov pre ZŠ a MŠ
|
119,10 |
s DPH |
|
1/2004
|
12.10.2020 |
|
|
|
EKOS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
390
|
Interiérové vybavenie pre MŠ
|
2 035,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
NIMIland |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
249/2020
|
Dodávka elektrickej energie pre ŠJ
|
338,63 |
s DPH |
|
24035782
|
15.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
250/2020
|
Dodávka elektrickej energie pre I. a II. stupeň
|
158,78 |
s DPH |
|
5100317983C
|
15.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
389
|
Vývoz BRKRO pre ŠJ
|
39,84 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
14.12.2023 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
388
|
Kancelárske potreby pre ZŠ - vlastné príjmy
|
48,83 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
ZENIT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
253/2020
|
Vývoz BRKRO pre ŠJ
|
31,40 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
16.10.2020 |
|
|
|
EKOS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
254/2020
|
Poistenie žiakov ZŠ a MŠ
|
586,44 |
s DPH |
|
2401601639
|
16.10.2020 |
|
|
|
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
387
|
Pracovné oblečenie pre ŠJ
|
281,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Štelka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
256/2020
|
Strava žiakov ZŠ a MŠ - dotácia
|
2 848,80 |
s DPH |
|
092007
|
16.10.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
386
|
Všeobecný materiál - vl. príjmy
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Mária Neupauerová |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
384
|
Detské plachty MŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
VIOLET MOON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
30.01.2024 |
|
Faktúra |
240/2020
|
Technika PO a činnosť BTS
|
35,00 |
s DPH |
|
309/2015
|
06.10.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
12.11.2020 |
|
Faktúra |
267/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
02.11.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
Faktúra |
273/2020
|
Poistenie zamestnancov
|
116,64 |
s DPH |
|
2401013075
|
06.11.2020 |
|
|
|
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
09.11.2020 |
13.11.2020 |