|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
209
|
Servis IKT
|
271,43 |
s DPH |
94/2024
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. Rumanová 22 |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
216
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
58,00 |
s DPH |
100/2024
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
215
|
Služba internet pre ZŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
KA/2023-115-ZŠ
|
30.07.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
214
|
Opravy a údržba ŠJ
|
451,20 |
s DPH |
99/2024
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
KALETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
213
|
Nákup hygienických potrieb - ZŠ
|
93,40 |
s DPH |
98/2024
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Praktik Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
212
|
Kancelárske potreby pre ZŠ, MŠ a ŠKD
|
131,74 |
s DPH |
97/2024
|
001/12/2018
|
17.07.2024 |
|
|
|
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
211
|
Vývoz BRKRO - ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
17.07.2024 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
210
|
Materiál - ŠKD sedacie vaky
|
57,60 |
s DPH |
96/2024
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
EMU EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
208
|
Zemina MŠ
|
240,00 |
s DPH |
93/2024
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Peter Fiľak, ml. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
218
|
Dodávka zemného plynu 8/2024
|
2 600,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
01.08.2024 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
207
|
Alarm ZŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
80402844
|
15.07.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
206
|
dodávka elektrickej energie pre ŠJ
|
441,42 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
08.07.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
205
|
Elektrická energia ZŠ
|
149,86 |
s DPH |
|
5100317983C
|
08.07.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
204
|
Čerpanie SF - preprava osôb
|
741,12 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
B.P.V. bus.,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
|
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
203
|
Čistenie kobercov ZŠ, MŠ
|
176,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
PhDr. Dana Rúrová - čisto v účtoch i dom |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
202
|
Vývoz odpadov 2.Q/2024
|
199,81 |
s DPH |
|
1/2004
|
08.07.2024 |
|
|
|
EKOS |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
201
|
Telefón pre ZŠ a ŠJ
|
77,97 |
s DPH |
|
2029933662
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Krutková Anna |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
217
|
Tlačiarenské služby - MŠ + ŠKD
|
6,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
219
|
Technik PO a činnosť BTS
|
84,00 |
s DPH |
|
308/2015
|
01.08.2024 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
16.09.2024 |