|
|
Faktúra |
124
|
Nabijačka
|
91,99 |
s DPH |
64/2026
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Conrad electronic Česká republika s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
Oprava bojlera
|
61,50 |
s DPH |
63/2026
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
Udržba v ŠJ
|
369,00 |
s DPH |
62/2026
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
80402844
|
13.05.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
Zmluva |
KA-ZŠsMŠ/2026-087
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
podľacenníka-121.77WinIBEUa99.63WinPAM |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
Čiernobiele kópie
|
165,85 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
11.05.2026 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
Dodávka el. enrgie ZŠ
|
232,97 |
s DPH |
|
5100317983C
|
07.05.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
Dodávka el. energie ŠJ
|
441,38 |
s DPH |
|
24035782
|
07.05.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
Telefón ZŠ a ŠJ
|
79,79 |
s DPH |
|
2029933662
|
05.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
Plyn 5/2026
|
1 821,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SLOV. PLYN. PRIEMYSEL |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
04.05.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
Dodávka el. energie ŠJ a MŠ
|
243,00 |
s DPH |
|
100747487ZoP
|
04.05.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Dotácia žiaci
|
4 546,90 |
s DPH |
|
092007
|
30.04.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Strava zamestnanci
|
2 010,55 |
s DPH |
|
092007
|
30.04.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
Oblasť tech. a elek. zariadení
|
86,10 |
s DPH |
|
308/2015
|
30.04.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
Technik PO a BTS
|
49,20 |
s DPH |
|
309/2015
|
30.04.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Materiál ZŠ
|
99,29 |
s DPH |
59/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
HAKA - Miloš Néhmeth |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
Materiál do ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
60/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Puha Uveg Kft |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Výroba dosiek na stoly
|
191,96 |
s DPH |
52/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
PT bouw s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Čerpanie SF - strava
|
398,40 |
s DPH |
58/2026
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |