|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/2020
|
VSE - elektrina
|
106,50 |
s DPH |
|
5100317983C
|
18.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
93/2020
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
05.05.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
94/2020
|
Školenie - ZŠ II. stupeň
|
15,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
RVC - Štrba |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
95/2020
|
Sprevádzkovanie osvetlenia I. a II. stupeň
|
831,16 |
s DPH |
99/2015
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
96/2020
|
Oblasť technických a elektrických zariadení
|
54,60 |
s DPH |
|
308/2015
|
07.05.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
97/2020
|
Technika PO a činnosť BTS
|
35,00 |
s DPH |
|
309/2015
|
07.05.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
98/2020
|
Telefón pre ŠJ a ZŠ
|
81,16 |
s DPH |
|
2029933662
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
99/2020
|
Zásobník malý pre skladané utierky Covid - 19, MŠ, ŠJ, ZŠ I. st
|
204,12 |
s DPH |
28/2020
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
100/2020
|
Kancelárske potreby - zásobníky pre ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
29/2020
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
101/2020
|
VSE - elektrina
|
201,00 |
s DPH |
|
5100317983C
|
12.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
102/2020
|
Čistiace a hygienické prostriedky - COVID 19 - ŠJ
|
281,70 |
s DPH |
|
01/2016
|
12.05.2020 |
|
|
|
HEGDAG, s.r.o., DROGÉRIA |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
104/2020
|
Maľba učebne č. 23
|
166,49 |
s DPH |
31/2020
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
M+A, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
106/2020
|
VSE - elektrina
|
149,99 |
s DPH |
|
5100317983C
|
18.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
91/2020
|
Gumené rukavice pre ZŠ I. a II. st. COVID - 19
|
22,60 |
s DPH |
27/2020
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
107/2020
|
Výmena svietidiel učebňa č. 23
|
159,97 |
s DPH |
|
99/2015
|
19.05.2020 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
108/2020
|
Tonerová náplň do tlačiarne - MŠ
|
69,98 |
s DPH |
32/2020
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Soft-Tech. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
109/2020
|
Teplomer - COVID 19
|
185,71 |
s DPH |
33/2020
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
110/2020
|
Vytríny pre ZŠ a MŠ
|
41,88 |
s DPH |
34/2020
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Jansen Display s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
28.05.2020 |
|
Faktúra |
111/2020
|
Revízia komína ZŠ
|
54,14 |
s DPH |
|
46/2018
|
25.05.2020 |
|
|
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
28.05.2020 |