Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A_B Anton Bilovodský Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Iveta Dubjelová IČO dodávateľa Jana Ilkovičová Janka Ilkovičová Ján Bittner L_K M_B a spol Martina Duchova Mgr. Mária Bittnerová Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr.Silvia Čopjaková Mária Bittnerová a spol Nikola Škvarová Nám. Gen. Štefánika6/531, Stará Ľubovňa Obec Kamienka, 06532 Kamienka Objednávateľ Svetlana Bittnerová TJ Mier TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka TJ Mier MU6I TJ Mier MUŽI TJ Mier Ženy Z ZO OZ pri ZŠ s MŠ Kamienka ZRUS Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka ZŚ s MŠ Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ sMŠ Kamienka ZŠ Ss MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamenka ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka - školská jedáleň ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka113 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka. 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ kamienka ZŠ s MŠm Kamienka ZŠ s Mš Kamienka 113 ZŠ sŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka Zš s MŠ Kamienka Zš s Mš Kamienka fyzická osoba ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ŠJ pri ZŠsMŠ Kamienka, 06532 Kamienka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2011	Faktúra_dobropis zdravotná služba	-4,14	s DPH	201040		17.01.2011				PALS.s.r.o	ZŠ s MŠ Kamienka
	Faktúra	94	ostatné služby oprava bránky a brány	157,20	s DPH			09.06.2015				Kovovýroba					29.09.2015
	Faktúra	101	služby v oblasti technických zariadení elektrických	55,90	s DPH			07.06.2015				LIVONEC S.R.O.					29.09.2015
	Faktúra	100	telefonne poplatky	28,91	s DPH			30.05.2015				Orange Slovensko					29.09.2015
	Faktúra	99	poisteni žiakov	78,81	s DPH			27.04.2015				GENERALI POISTOVNA A.S.					29.09.2015
	Faktúra	98	služby - vývoz BRKRO	30,00	s DPH			17.06.2015				EKOS					29.09.2015
	Faktúra	97	služby - tlačenie šekov	29,27	s DPH			10.06.2015				Slovenská pošta					29.09.2015
	Faktúra	96	spotrebný materiál- kancelársky	29,39	s DPH			03.06.2015				KP plus, s.r.o.					29.09.2015
	Faktúra	95	- oprava projektora	75,00	s DPH			08.06.2015				Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE					29.09.2015
	Faktúra	93	- oprava PC, čistenie chladenia	15,00	s DPH			14.05.2015				Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE					29.09.2015
	Faktúra	103	služby - revízia elocvičného náradia	124,10	s DPH			24.07.2015				Vladimír Micenko					29.09.2015
	Faktúra	92	- odborná prehliadka tlakových zariadení	193,32	s DPH			27.05.2015				JURTLAK PLUS					29.09.2015
	Faktúra	91	- za zneškodnenie odpadu na skládke	47,70	s DPH			17.06.2015				EKOS					29.09.2015
	Faktúra	90	prenájom priestorov pri realizácie metodicko relaxačných tvorívých dielní	366,00	s DPH			12.05.2015				Trattoria,s.r.o					29.09.2015
	Faktúra	89	interierové vybavenie	285,60	s DPH			06.05.2015				Ján Štucka					29.09.2015
	Faktúra	88	telefonne poplatky	67,54	s DPH			11.06.2015				T com					29.09.2015
	Objednávka	46	učebné pomôcky (MŠ, ZŠ)	399,36	s DPH			02.03.2015				HOBLA					04.06.2015
	Objednávka	45	interiérové bybavenie (MŠ)	285,60	s DPH			29.04.2015				Ján Štucka					04.06.2015
	Objednávka	44	spotrený materiál - dodanie sita na halušky (ŠJ)	89,50	s DPH			11.05.2015				MICHNA - JEDINAK					04.06.2015
	Faktúra	102	odborná literatúra	9,50	s DPH			11.06.2015				Poradca podnikateľa					29.09.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5196