Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A_B Anton Bilovodský Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Iveta Dubjelová IČO dodávateľa Jana Ilkovičová Janka Ilkovičová Ján Bittner L_K M_B a spol Martina Duchova Mgr. Mária Bittnerová Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr.Silvia Čopjaková Mária Bittnerová a spol Nikola Škvarová Nám. Gen. Štefánika6/531, Stará Ľubovňa Obec Kamienka, 06532 Kamienka Objednávateľ Svetlana Bittnerová TJ Mier TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka TJ Mier MU6I TJ Mier MUŽI TJ Mier Ženy Z ZO OZ pri ZŠ s MŠ Kamienka ZRUS Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka ZŚ s MŠ Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ sMŠ Kamienka ZŠ Ss MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamenka ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka - školská jedáleň ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka113 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka. 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ kamienka ZŠ s MŠm Kamienka ZŠ s Mš Kamienka 113 ZŠ sŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka Zš s MŠ Kamienka Zš s Mš Kamienka fyzická osoba ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ŠJ pri ZŠsMŠ Kamienka, 06532 Kamienka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2011	Faktúra_dobropis zdravotná služba	-4,14	s DPH	201040		17.01.2011				PALS.s.r.o	ZŠ s MŠ Kamienka
	Faktúra	212	revízia kotlov	180,96	s DPH			24.09.2014				Pavol Rusiňák					13.04.2015
	Faktúra	219	služby v oblasti technických a elektrických zariadení	55,90	s DPH			07.12.2014				LIVONEC S.R.O.					13.04.2015
	Faktúra	218	služby PO a činnosť BTS	30,00	s DPH			07.12.2014				LIVONEC S.R.O.					13.04.2015
	Faktúra	217	poistenie majetku z projektu MŠ	33,00	s DPH			09.12.2014				GENERALI POISTOVNA A.S.					13.04.2015
	Faktúra	216	virtuálna knižnica- služby	9,96	s DPH			07.11.2014				KOMENSKÝ, s.r.o.					13.04.2015
	Faktúra	215	telefonne poplatky	23,44	s DPH			07.12.2014				Orange					13.04.2015
	Faktúra	214	za poskytnutú stravu 12/2014	654,16	s DPH			08.12.2014				Základná škola s materskou školou					13.04.2015
	Faktúra	213	oprava plota a detských preliezok	303,60	s DPH			25.11.2014				Kovovýroba					13.04.2015
	Faktúra	211	ceniny	22,01	s DPH			04.12.2014				Edenred					13.04.2015
	Faktúra	221	spotrebný materiál - pieskovisko v MŠ	1 410,90	s DPH			04.12.2014				EKOS					13.04.2015
	Faktúra	210	pracovné ochranné pomôcky	68,60	s DPH			19.12.2014				Janka Mišenková - BUSHLION					13.04.2015
	Faktúra	209	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			10.12.2014				KOMENSKÝ, s.r.o.					13.04.2015
	Faktúra	208	služby - bioodpad	15,00	s DPH			16.12.2014				EKOS					13.04.2015
	Faktúra	207	za poskytnutú stravu	771,29	s DPH			29.12.2014				Základná škola s materskou školou					13.04.2015
	Faktúra	206	odborná literatúra	119,00	s DPH			10.12.2014				RAABE					13.04.2015
	Faktúra	205	spotreba vody	350,03	s DPH			17.12.2014				PODTATRANSKA VOD.SPOLOC.					13.04.2015
	Faktúra	204	kominárske služby	54,22	s DPH			04.12.2014				KAROL KMEC -KOMINARSTVO					13.04.2015
	Faktúra	203	oprava a udržba CANON	244,08	s DPH			22.12.2014				DUNEX-MICHAL NESTORIK					13.04.2015
	Faktúra	220	spotreba materiálu- opracované rezivo MŠ	55,20	s DPH			25.11.2014				EKOS					13.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5060