Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A_B Anton Bilovodský Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Iveta Dubjelová IČO dodávateľa Jana Ilkovičová Janka Ilkovičová Ján Bittner L_K M_B a spol Martina Duchova Mgr. Mária Bittnerová Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr.Silvia Čopjaková Mária Bittnerová a spol Nikola Škvarová Nám. Gen. Štefánika6/531, Stará Ľubovňa Obec Kamienka, 06532 Kamienka Objednávateľ Svetlana Bittnerová TJ Mier TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka TJ Mier MU6I TJ Mier MUŽI TJ Mier Ženy Z ZO OZ pri ZŠ s MŠ Kamienka ZRUS Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka ZŚ s MŠ Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ sMŠ Kamienka ZŠ Ss MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamenka ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka - školská jedáleň ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka113 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka. 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ kamienka ZŠ s MŠm Kamienka ZŠ s Mš Kamienka 113 ZŠ sŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka Zš s MŠ Kamienka Zš s Mš Kamienka fyzická osoba ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ŠJ pri ZŠsMŠ Kamienka, 06532 Kamienka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	97	- za spotrebu plynu	214,00	s DPH			02.06.2016				SLOV. PLYN. PRIEMYSEL					22.06.2016
	Faktúra	10	spotrebný materiál-čistiace prost. ŠJ	355,78	s DPH			18.02.2015				COLOR V+V					13.04.2015
	Faktúra	16	Projektor - Lampa s modulom Epson EB-440W	253,00	s DPH			30.01.2015				Kristian Kaleta - EL-COMP TRADE					13.04.2015
	Faktúra	15	OffceStd 2013 SNGL MVl	64,80	s DPH			27.01.2015				exe					13.04.2015
	Faktúra	14	služby-oprava automtickej pračky ŠJ	34,80	s DPH			21.01.2015				TAMATEX-MIKULAS KACMAR					13.04.2015
	Faktúra	13	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			14.02.2015				KOMENSKÝ, s.r.o.					13.04.2015
	Faktúra	12	služby- skrinka na mieru	260,00	s DPH			13.02.2015				Juraj Heržák					13.04.2015
	Faktúra	11	čistiace prostriedky ZŠ	387,80	s DPH			13.02.2015				COLOR V+V					13.04.2015
	Faktúra	9	virtuálna knižnica	9,96	s DPH			13.02.2015				KOMENSKÝ, s.r.o.					13.04.2015
	Faktúra	19	čistiace prostriedky	170,48	s DPH			13.02.2015				COLOR V+V					13.04.2015
	Faktúra	8	služby-odstráneneie nedostatkov elekt.zar.	223,18	s DPH			09.02.2015				LIVONEC S.R.O.					13.04.2015
	Faktúra	7	služby-v oblasti zariadení tech. elektrických	55,90	s DPH			03.02.2015				LIVONEC S.R.O.					13.04.2015
	Faktúra	6	spotrebný materiál-umývací prostriedok	41,40	s DPH			21.01.2015				Gabriela Dereníková					13.04.2015
	Faktúra	5	služby - vývoz odpadu	175,00	s DPH			20.02.2015				OBEC KAMIENKA					13.04.2015
	Faktúra	4	služby- PO ačinnosť BOZP a PZS	37,20	s DPH			10.02.2015				LIVONEC S.R.O.					13.04.2015
	Faktúra	3	spotrebný materiál- Registratúrny denník, Dovolenka, Príjmový pokl. dokl.	35,87	s DPH			23.02.2015				SEVT,a.s.					13.04.2015
	Faktúra	1	telefonne poplatky	27,08	s DPH			26.01.2015				Orange					13.04.2015
	Faktúra	18	za elektrinu	1 401,00	s DPH			11.02.2015				VYCHODOSLOV. ENERGETIKA					13.04.2015
	Faktúra	20	telefónne poplatky Orange	5,00	s DPH			28.02.2015				Orange Slovensko					13.04.2015
	Faktúra	220	spotreba materiálu- opracované rezivo MŠ	55,20	s DPH			25.11.2014				EKOS					13.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5274