Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A_B Anton Bilovodský Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Iveta Dubjelová IČO dodávateľa Jana Ilkovičová Janka Ilkovičová Ján Bittner L_K M_B a spol Martina Duchova Mgr. Mária Bittnerová Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr.Silvia Čopjaková Mária Bittnerová a spol Nikola Škvarová Nám. Gen. Štefánika6/531, Stará Ľubovňa Obec Kamienka, 06532 Kamienka Objednávateľ Svetlana Bittnerová TJ Mier TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka TJ Mier MU6I TJ Mier MUŽI TJ Mier Ženy Z ZO OZ pri ZŠ s MŠ Kamienka ZRUS Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka ZŚ s MŠ Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ sMŠ Kamienka ZŠ Ss MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamenka ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka - školská jedáleň ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka113 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka. 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ kamienka ZŠ s MŠm Kamienka ZŠ s Mš Kamienka 113 ZŠ sŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka Zš s MŠ Kamienka Zš s Mš Kamienka fyzická osoba ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ŠJ pri ZŠsMŠ Kamienka, 06532 Kamienka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	183	spotrebný nateriál - kancelárske potreby	19,87	s DPH			17.10.2016				KP plus, s.r.o.					02.02.2017
	Faktúra	190	spotrebný materiál	3 825,80	s DPH			29.12.2014				ŠKOLEX					13.04.2015
	Faktúra	196	spotrebný materiál	178,18	s DPH			20.11.2014				SLOVDACH S.R.O.					13.04.2015
	Faktúra	195	spotrebný materiál	49,20	s DPH			16.12.2014				BITTNER MICHAL-BITTKOV					13.04.2015
	Faktúra	194	spotrebný materiál - čistiace prostriedky ŠJ	19,10	s DPH			07.12.2014				COOP Jednota					13.04.2015
	Faktúra	193	odborná literatúra	31,80	s DPH			22.12.2014				RAABE					13.04.2015
	Faktúra	192	spotrebný materiál-katedra ESO na notebook	325,45	s DPH			22.12.2014				daffer					13.04.2015
	Faktúra	191	spotreba plynu	2 339,00	s DPH			12.12.2014				SLOV. PLYN. PRIEMYSEL					13.04.2015
	Faktúra	189	- preprava osôb SF	336,00	s DPH			10.11.2014				Chata Pieniny,s.r.o.					13.04.2015
	Faktúra	199	služby PO a činnosť BTS	30,00	s DPH			22.12.2014				LIVONEC S.R.O.					13.04.2015
	Faktúra	164	vyvoz BRKRO	30,00	s DPH			10.10.2016				EKOS					19.12.2016
	Faktúra	165	služby za zabezpečenie funkcie technika PO činnosť BTS a činnosť PZT	37,20	s DPH			02.10.2016				LIVONEC S.R.O.					19.12.2016
	Faktúra	166	služby - zabezpečenie v technických zariadení elektrických 09/2016	55,90	s DPH			03.10.2016				LIVONEC S.R.O.					19.12.2016
	Faktúra	167	spotrebný materiál - manometer, tesnenie	61,63	s DPH			04.10.2016				Jaroslav Hrebík, voda - kúrenie - plyn					19.12.2016
	Faktúra	168	telefonne poplatky	67,45	s DPH			05.10.2016				T com					19.12.2016
	Faktúra	169	služby - vývoz odpadov	81,79	s DPH			12.10.2016				EKOS					19.12.2016
	Faktúra	170	oprava schodiskovej plošiny	249,00	s DPH			05.10.2016				GRD					19.12.2016
	Faktúra	197	ostatnéslužby - inš. inter. tabuľe	96,00	s DPH			18.12.2014				BITTNER MICHAL-BITTKOV					13.04.2015
	Faktúra	200	za stravu	110,00	s DPH			25.12.2014				Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka					13.04.2015
	Faktúra	173	- poskytnuté stravné 8/2016	540,40	s DPH			15.10.2016				Jozef Karaš Pohostinstvo Drotár					19.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5626