Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A_B Anton Bilovodský Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Iveta Dubjelová IČO dodávateľa Jana Ilkovičová Janka Ilkovičová Ján Bittner L_K M_B a spol Martina Duchova Mgr. Mária Bittnerová Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr.Silvia Čopjaková Mária Bittnerová a spol Nikola Škvarová Nám. Gen. Štefánika6/531, Stará Ľubovňa Obec Kamienka, 06532 Kamienka Objednávateľ Svetlana Bittnerová TJ Mier TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka TJ Mier MU6I TJ Mier MUŽI TJ Mier Ženy Z ZO OZ pri ZŠ s MŠ Kamienka ZRUS Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka ZŚ s MŠ Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ sMŠ Kamienka ZŠ Ss MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamenka ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka - školská jedáleň ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka113 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka. 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ kamienka ZŠ s MŠm Kamienka ZŠ s Mš Kamienka 113 ZŠ sŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka Zš s MŠ Kamienka Zš s Mš Kamienka fyzická osoba ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ŠJ pri ZŠsMŠ Kamienka, 06532 Kamienka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	98	spotrebný materiál- tonery	868,08	s DPH			02.06.2016				Kristian Kaleta - EL-COMP TRADE					22.06.2016
	Faktúra	188	spotreba plynu	1 984,00	s DPH			01.11.2014				SLOV. PLYN. PRIEMYSEL					17.12.2014
	Faktúra	132	služby-poitenie	338,00	s DPH			25.08.2016				GENERALI POISTOVNA A.S.					24.11.2016
	Faktúra	133	služby- za funkciu technika PO. činnosť BTS	37,20	s DPH			07.08.2016				LIVONEC S.R.O.					24.11.2016
	Faktúra	134	služby - v oblasi tecnických zariadedí elektr.	55,90	s DPH			03.08.2016				LIVONEC S.R.O.					24.11.2016
	Faktúra	135	spotrebný materiál	262,25	s DPH			09.09.2016				MK- INTERIÉR, s.r.o.					24.11.2016
	Faktúra	136	telefonne poplatky	66,55	s DPH			15.08.2016				T com					24.11.2016
	Faktúra	137	za spotrebu plynu	198,00	s DPH			01.08.2016				SLOV. PLYN. PRIEMYSEL					24.11.2016
	Faktúra	187	za stravu	786,91	s DPH			03.11.2014				Základná škola s materskou školou					17.12.2014
	Faktúra	130	spotrebný materiál	41,82	s DPH			12.08.2016				KP plus, s.r.o.					24.11.2016
	Faktúra	186	- za projektovú dokumentáciu	400,00	s DPH			12.11.2014				Ing. Danica Slosarčíková - ARTUM					17.12.2014
	Faktúra	185	za elektrinu	1 539,00	s DPH			12.11.2014				VYCHODOSLOV. ENERGETIKA					17.12.2014
	Faktúra	184	služby za cinnosť BTS a PO	30,00	s DPH			12.11.2014				LIVONEC S.R.O.					17.12.2014
	Faktúra	183	služby v oblasti tech. zariadení elektrických	55,90	s DPH			12.11.2014				LIVONEC S.R.O.					17.12.2014
	Faktúra	182	telefónne poplatky	126,49	s DPH			12.11.2014				T com					17.12.2014
	Faktúra	181	ceniny- stravné listky	255,60	s DPH			21.10.2014				Edenred					17.12.2014
	Faktúra	131	ostatné služby - čistenie kobercov	123,20	s DPH			17.08.2016				Mgr. Dušan Senko					24.11.2016
	Faktúra	129	energie ŠJ	101,82	s DPH			15.08.2016				VYCHODOSLOV. ENERGETIKA					24.11.2016
	Faktúra	179	služby - vývoz odpadov	15,00	s DPH			20.11.2014				EKOS					17.12.2014
	Faktúra	120	výroba pečiatok	173,16	s DPH			06.07.2016				Ing.Peter Kollár					14.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5278