Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A_B Anton Bilovodský Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Iveta Dubjelová IČO dodávateľa Jana Ilkovičová Janka Ilkovičová Ján Bittner L_K M_B a spol Martina Duchova Mgr. Mária Bittnerová Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr.Silvia Čopjaková Mária Bittnerová a spol Nikola Škvarová Nám. Gen. Štefánika6/531, Stará Ľubovňa Obec Kamienka, 06532 Kamienka Objednávateľ Svetlana Bittnerová TJ Mier TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka TJ Mier MU6I TJ Mier MUŽI TJ Mier Ženy Z ZO OZ pri ZŠ s MŠ Kamienka ZRUS Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka ZŚ s MŠ Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ sMŠ Kamienka ZŠ Ss MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamenka ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka - školská jedáleň ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka113 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, Kamienka 113, 06532 Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka. 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ kamienka ZŠ s MŠm Kamienka ZŠ s Mš Kamienka 113 ZŠ sŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka Zš s MŠ Kamienka Zš s Mš Kamienka fyzická osoba ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ŠJ pri ZŠsMŠ Kamienka, 06532 Kamienka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	68	telefonne poplatky	20,00	s DPH			24.03.2015				Orange					04.06.2015
	Faktúra	69	pracovné zožity- pokladničný doklad 4/2015	117,59	s DPH			08.04.2015				Aitec,s.r.o.					04.06.2015
	Faktúra	70	révízia plynových zariadení	264,00	s DPH			25.03.2015				Jaroslav Hrebík, voda - kúrenie - plyn					04.06.2015
	Faktúra	71	služby - autobusová doprava (CVĆ)	59,40	s DPH			25.02.2015				B.P.V. bus.,s.r.o.					04.06.2015
	Faktúra	72	oprava kopir. stroja CANON	204,00	s DPH			23.04.2015				DUNEX-MICHAL NESTORIK					04.06.2015
	Faktúra	73	telefoónne poplatky- Orange	20,48	s DPH			24.04.2015				Orange					04.06.2015
	Faktúra	74	- preprava žiakov na súťaž (CVČ)	35,00	s DPH			06.05.2015				Kačmarčík Karol					04.06.2015
	Faktúra	75	interierové vybavenie	91,43	s DPH			23.04.2015				Školex					04.06.2015
	Faktúra	76	výrova a dodávka sita na halušky (ŠJ)	89,50	s DPH			18.05.2015				Jedinák					04.06.2015
	Faktúra	77	- účebné pomôcky	399,36	s DPH			10.03.2015				HOBLA					04.06.2015
	Faktúra	78	služby - vývoz odpadov	122,68	s DPH			16.04.2015				EKOS					04.06.2015
	Faktúra	79	služby- odborné poradenstvo a konzultačné služby pri verejnom záujme	200,00	s DPH			11.05.2015				Tender - Konzult					04.06.2015
	Faktúra	80	služby - poistenie majetku	33,00	s DPH			24.04.2015				GENERALI POISTOVNA A.S.					04.06.2015
	Faktúra	81	preddavok na plyn	433,00	s DPH			27.04.2015				SLOBYTERM, SPOL. S R.O.					04.06.2015
	Faktúra	82	služby - za zabezpečenie funkcie technika PO	37,20	s DPH			13.05.2015				LIVONEC S.R.O.					04.06.2015
	Faktúra	83	služby- za zabezpečenie funkcie PO	37,20	s DPH			05.04.2015				LIVONEC S.R.O.					04.06.2015
	Faktúra	84	zabezpečenie tech.elektr.zariadení	55,90	s DPH			07.06.2012				LIVONEC S.R.O.					26.09.2012
	Faktúra	85	služby- v oblasti tecnických rariadení elektrických	55,90	s DPH			05.04.2015				LIVONEC S.R.O.					04.06.2015
	Faktúra	86	- za stravu	729,83	s DPH			04.05.2015				Základná škola s materskou školou					04.06.2015
	Faktúra	87	ochrana objektu 1-6/2015	96,12	s DPH			01.04.2015				Krajské riaditeľstvo Policajného zboru					04.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5762