|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
229
|
Rukavice pre ŠJ - vl. príjmy
|
43,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
K&M MEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
220
|
Kuchynská linka pre ŠJ
|
1 954,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
TESS INTERIÉR, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
221
|
Telefón pre ZŠ a ŠJ
|
83,98 |
s DPH |
|
2029933662
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
222
|
Toner pre ŠJ - vlastné príjmy
|
67,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
223
|
Poplatok za hlas. signalizáciu
|
1,00 |
s DPH |
|
80402844
|
13.09.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
224
|
Materiál pre ZŠ - vlastné príjmy
|
85,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
225
|
Dodávka elektrickej energie pre ZŠ
|
98,96 |
s DPH |
|
5100317983C
|
14.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
226
|
Dodávka elektrickej energie pre ŠJ
|
118,76 |
s DPH |
|
24035782
|
14.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
227
|
Papierové utierky - vlastné príjmy
|
294,53 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
SLOVPAP SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
228
|
Dodávka vody
|
161,12 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
21.09.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodár.spol. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
230
|
Pracovné odevy MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Janka Mišenková BUSHLION |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
218
|
Technika PO a činnosť BTS
|
45,60 |
s DPH |
|
309/2015
|
05.09.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
231
|
Mateiál pre ZŠ
|
139,41 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Michal Bittner - BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
232
|
Autobusová doprava - škola v prírode
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
B.P.V. bus.,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
233
|
Školenie - Rýchla pomoc pre riaditeľa školy a ŠZ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
234
|
Odstránenie závad po kontrole
|
599,83 |
s DPH |
|
308/2015
|
29.09.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
235
|
Ubytovanie detí - Škola v prírode
|
3 659,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
DUEBI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
236
|
Strava pre zamestnancov
|
1 702,92 |
s DPH |
|
092007
|
30.09.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
237
|
Strava žiakom ZŠ a MŠ - dotácia
|
271,70 |
s DPH |
|
092007
|
30.09.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
|
|
25.10.2022 |