Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A_B Anton Bilovodský Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Iveta Dubjelová IČO dodávateľa Jana Ilkovičová Janka Ilkovičová Ján Bittner L_K M_B a spol Martina Duchova Mgr. Mária Bittnerová Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr.Silvia Čopjaková Mária Bittnerová a spol Nikola Škvarová Nám. Gen. Štefánika6/531, Stará Ľubovňa Obec Kamienka, 06532 Kamienka Objednávateľ Svetlana Bittnerová TJ Mier TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka TJ Mier MU6I TJ Mier MUŽI TJ Mier Ženy Z ZO OZ pri ZŠ s MŠ Kamienka ZRUS Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka ZŚ s MŠ Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ sMŠ Kamienka ZŠ Ss MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamenka ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka - školská jedáleň ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka113 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka. 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ kamienka ZŠ s MŠm Kamienka ZŠ s Mš Kamienka 113 ZŠ sŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka Zš s MŠ Kamienka Zš s Mš Kamienka fyzická osoba ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ŠJ pri ZŠsMŠ Kamienka, 06532 Kamienka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	01/2016	Čistiace a hyg.prostriedky - COVID 19	148,62	s DPH			08.02.2016				HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA	ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka		02.04.2020
	Faktúra	275/2019	Výkon zodpovednej osoby 12/2019	36,00	s DPH		ZO/201814888-1	02.12.2019				Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	06.12.2019	06.12.2019
	Faktúra	265/2019	Knihy pre ZŠ	736,20	s DPH	00101406		26.11.2019				Kníhkupectvo Litera	ZŠ s MŠ Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	26.12.2019	26.11.2019
	Faktúra	266/2019	Čistiace prostriedky pre ŠJ	184,70	s DPH		1/2016	26.11.2019				HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA	ZŠ s MŠ Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	267/2019	Čistiace prostriedky pre ZŠ	352,62	s DPH		1/2016	26.11.2019				HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA	ZŠ s MŠ Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	268/2019	Čistiace prostriedky pre MŠ	153,45	s DPH		1/2016	26.11.2019				HEGDAG, s.r.o., DROGÉRIA	ZŠ s MŠ Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	265/2019	Knihy pre ZŠ	736,20	s DPH	84/2019		26.12.2019				Littera	Zš s Mš Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	26.11.2019	02.12.2019
	Faktúra	269/2019	knihy pre ZŠ	324,00	s DPH	85/2019		26.11.2019				Kníhkupectvo alter ego	ZŠ s MŠ Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	26.11.2019	03.12.2019
	Faktúra	270/2019	kancelárske potreby pre ZŠ	395,16	s DPH	432/2014		27.11.2019				KP plus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	28.11.2019	03.12.2019
	Faktúra	271/2019	Tyčový mixér pre ŠJ	39,90	s DPH	86/2019		28.11.2019				Nay.sk	ZŠ s MŠ Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	28.11.2019	03.12.2019
	Faktúra	272/2019	Zabezpečenie funkcie technika PO	35,00	s DPH		309/2015	02.12.2019				LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	06.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	273/2019	Zabezpečenie technických zariadení za mesiac november	54,60	s DPH		309/2015	02.12.2019				LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	06.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	274/2019	Jedálenské stoličky pre ŠJ	215,28	s DPH	87/2019		02.12.2019				MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka	PaeDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	12.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	276/2019	Obedy pre zamestnancov ZŠ	980,20	s DPH		09/2007	02.12.2019				ZŠ s MŠ Kamienka	ZŠ s MŠ Kamenka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	06.12.2019	06.12.2019
	Faktúra	263/2019	Ročné predplatné	119,00	s DPH	263/2019		20.11.2019				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo	ZŠ s MŠ Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	26.11.2019	26.11.2019
	Faktúra	277/2019	Dodávka zemného plynu	1 550.00	s DPH		6300139790	04.12.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	06.12.2019	06.12.2019
	Faktúra	278/2019	Pracovná zdravotná služba 11/2019	18,00	s DPH		ZŠ 046-002/2018	06.12.2019				Pracovná zdravotná služba s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	06.12.2019	06.12.2019
	Faktúra	279/2019	Kontrola bezpečnosti ihriska, telocvične	290,02	s DPH	88/2019		06.12.2019				EKOTEC spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	06.12.2019	06.12.2019
	Faktúra	280/2019	Maľba triedy č. 51 a výmena podlahy	79,34	s DPH	89		06.12.2019				M + A, s.r.o.	Zš s MŠ Kamienka	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	13.12.2019	13.12.2019
	Faktúra	280/2019	Materiál na maľovanie	95,22	s DPH	280/2019		06.12.2019				M+A, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka 113	PaedDr. Oľga Gregová	riaditeľka školy	06.02.2020	12.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5423