Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A_B Anton Bilovodský Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Ing. Juraj Hutnik Ing. Juraj Hutník Iveta Dubjelová IČO dodávateľa Jana Ilkovičová Janka Ilkovičová Ján Bittner L_K M_B a spol Martina Duchova Mgr. Mária Bittnerová Mgr. Mária Bittnerová a spol. Mgr.Silvia Čopjaková Mária Bittnerová a spol Nikola Škvarová Nám. Gen. Štefánika6/531, Stará Ľubovňa Obec Kamienka, 06532 Kamienka Objednávateľ Svetlana Bittnerová TJ Mier TJ Mier Kamienka TJ Mier Kamienka TJ Mier MU6I TJ Mier MUŽI TJ Mier Ženy Z ZO OZ pri ZŠ s MŠ Kamienka ZRUS Zväz Rusínov-Ukrajincov SR Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenska Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka ZŚ s MŠ Kamienka 113 ZŚ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ sMŠ Kamienka ZŠ Ss MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamenka ZŠ s MŠ Kamienka ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka - školská jedáleň ZŠ s MŠ Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 171 ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka113 ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ Kamienka. 06532 Kamienka 113 ZŠ s MŠ kamienka ZŠ s MŠm Kamienka ZŠ s Mš Kamienka 113 ZŠ sŠ Kamienka ZŠsMŠ Kamienka Zš s MŠ Kamienka Zš s Mš Kamienka fyzická osoba ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka, 06532 Kamienka 113 ŠJ pri ZŠsMŠ Kamienka, 06532 Kamienka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2011	Faktúra_dobropis zdravotná služba	-4,14	s DPH	201040		17.01.2011				PALS.s.r.o	ZŠ s MŠ Kamienka
	Faktúra	215	Služba internet pre ZŠ	14,90	s DPH		KA/2023-115-ZŠ	30.07.2024				Norttel, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	222	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		ZO/2018A14888-1	02.08.2024				Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	221	Nákup čistiacích prostriedkov	38,30	s DPH	101/2024		02.08.2024				Mária Neupauerová	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	220	Technik PO a BTS	45,60	s DPH		309/2015	01.08.2024				LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	219	Technik PO a činnosť BTS	84,00	s DPH		308/2015	01.08.2024				LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	218	Dodávka zemného plynu 8/2024	2 600,00	s DPH		6300139790	01.08.2024				SLOV. PLYN. PRIEMYSEL	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	217	Tlačiarenské služby - MŠ + ŠKD	6,00	s DPH	95/2024		01.08.2024				Slovenská pošta a.s.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	216	Nákup čistiacich prostriedkov	58,00	s DPH	100/2024		01.08.2024				ELEKTROSPED, a.s.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	214	Opravy a údržba ŠJ	451,20	s DPH	99/2024		18.07.2024				KALETA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	224	pracovná zdrav. služba	18,00	s DPH		046-002/2018	05.08.2024				Pracovná zdravotná služba s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	213	Nákup hygienických potrieb - ZŠ	93,40	s DPH	98/2024		17.07.2024				Praktik Textil s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	212	Kancelárske potreby pre ZŠ, MŠ a ŠKD	131,74	s DPH	97/2024	001/12/2018	17.07.2024				ŠEVT	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	211	Vývoz BRKRO - ŠJ	42,24	s DPH		03/08/2014	17.07.2024				EKOS	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	210	Materiál - ŠKD sedacie vaky	57,60	s DPH	96/2024		17.07.2024				EMU EU s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	209	Servis IKT	271,43	s DPH	94/2024		16.07.2024				PcProfi s.r.o. Rumanová 22	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	208	Zemina MŠ	240,00	s DPH	93/2024		15.07.2024				Peter Fiľak, ml.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113				16.09.2024
	Faktúra	207	Alarm ZŠ	2,00	s DPH		80402844	15.07.2024				O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	223	elektrina - dodávka ŠJ a MŠ	233,00	s DPH		100747487ZoP	02.08.2024				Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024
	Faktúra	225	nákup kancelárských potrieb	460,21	s DPH		095-001/2018	05.08.2024				ZENIT	ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113	Ing. Hricová Eva			16.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5231