|
Faktúra |
2/2011
|
Faktúra_dobropis zdravotná služba
|
-4,14 |
s DPH |
201040
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
PALS.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kamienka |
|
|
|
|
|
Faktúra |
288/2020
|
Tonerová náplň do tlačiarne - MŠ predškoláci
|
79,02 |
s DPH |
123/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Printmania, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
294/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14888-1
|
01.12.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
293/2020
|
Obedy pre zamestnancov
|
995,80 |
s DPH |
|
092007
|
01.12.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
292/2020
|
Dopadová žiněnka pre ZŠ- I. a II. stupeň
|
748,00 |
s DPH |
117/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Petr Čechách |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
291/2020
|
PC stolík pre ZŠ- I. a II. stupeň
|
190,00 |
s DPH |
126/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Juraj Heržák |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
290/2020
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
125/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
289/2020
|
Počítačový stôl pre MŠ- predškoláci
|
71,99 |
s DPH |
124/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
J&H online s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
287/2020
|
Školenie- EÚ
|
15,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
RVC - Štrba |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
296/2020
|
Kominárske práce- I. a II. stupeň
|
54,14 |
s DPH |
127/2020
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
286/2020
|
telefón pre ŠJ a ZŠ
|
80,57 |
s DPH |
|
2029933662
|
23.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
285/2020
|
Školenie riaditeľa školy
|
15,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
RVC - Štrba |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
284/2020
|
Učebné pomôcky pre ZŠ- II. stupeň
|
184,00 |
s DPH |
122/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
283/2020
|
Strava žiakov ZŠ a MŠ - dotácia
|
1 299,60 |
s DPH |
|
092007
|
13.11.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
282/2020
|
Vývoz BRKRO pre ŠJ
|
31,49 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
13.11.2020 |
|
|
|
EKOS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
281/2020
|
Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice pre ZŠ
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/03/004
|
12.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
295/2020
|
dodávka zemného plynu
|
1 450,00 |
s DPH |
|
6300139790
|
02.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
297/2020
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,00 |
s DPH |
|
046-002/2018
|
03.12.2020 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
279/2020
|
Dodávka elektrickej energie pre I. a II. stupeň
|
275,52 |
s DPH |
|
5100317983C
|
12.11.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
306/2020
|
Servis notebooku (DHM-6014/2012)
|
103,52 |
s DPH |
130/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |