|
|
Faktúra |
247/2017
|
Služby /ZŠ
|
2 945.99 |
s DPH |
94/2017
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
čiastočná úhrada 28.12 |
13.12.2017 |
|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
|
|
|
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.08.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
hra - elektronická stavebnica
|
243,26 |
s DPH |
27/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Alza.cz, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
24,5.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
360
|
Vývoz odpadov 4. Q/2025
|
204,53 |
s DPH |
|
1/2004
|
13.01.2026 |
|
|
|
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
361
|
Alarm
|
3,00 |
s DPH |
|
80402844
|
14.01.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362
|
Vyúčtovacia faktúra elektriny
|
95,60 |
s DPH |
|
5100317983C
|
14.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Poistné dobrovoľníkov - lyžiarsky výcvik
|
40,66 |
s DPH |
2410758370
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Generali poisťovňa, pobočka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Materiál - ŠJ
|
51,70 |
s DPH |
2/2026
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Camea sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Materiál ZŠ
|
90,35 |
s DPH |
1/2026
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Rudolf Dlugoš |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
EduPage eGovernment modul 2026
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
359
|
Dodanie a montáž materiálu
|
49,20 |
s DPH |
151/2025
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
358
|
Elektrická enenrgia ZŠ
|
203,82 |
s DPH |
|
5100317983C
|
07.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
357
|
Elektrina ŠJ
|
453,43 |
s DPH |
|
24035782
|
07.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
356
|
Telefón ZŠ a ŠJ
|
89,78 |
s DPH |
|
2029933662
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
354
|
Prenájom zariadenia, kópie
|
103,74 |
s DPH |
|
00051/20/210
|
30.12.2025 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Preprava osôb - čerpanie SF
|
200,00 |
s DPH |
|
KA-ZŠsMŠ/2025-148
|
30.12.2025 |
|
|
|
B.P.V. bus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Eva Hricová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
Dotácia žiaci
|
4 014,40 |
s DPH |
|
092007
|
19.12.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
Strava zamestnanci
|
1 773,79 |
s DPH |
|
092007
|
19.12.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka |
ZŠ s MŠ Kamienka , Kamienka 113, 06532 Kamienka 113 |
Ing. Hricová Eva |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |