|
Faktúra |
247/2017
|
Služby /ZŠ
|
2 945.99 |
s DPH |
94/2017
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
čiastočná úhrada 28.12 |
13.12.2017 |
|
Faktúra |
91/2017
|
hra - elektronická stavebnica
|
243,26 |
s DPH |
27/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Alza.cz, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka |
24,5.2017 |
24.05.2017 |
|
Faktúra |
329/2020
|
Dodanie a montáž vykurovacích telies
|
1 343,87 |
s DPH |
141/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
328/2020
|
Kancelárske stoličky pre ZŠ
|
406,90 |
s DPH |
119/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Darina Bašová- Profi nábytok |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
334/2020
|
Obedy pre zamestnancov
|
1 145,70 |
s DPH |
|
092007
|
22.12.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
330/2020
|
Materiál pre ZŠ
|
104,09 |
s DPH |
|
99/2015
|
18.12.2020 |
|
|
|
Michal Bittner BITTKOV |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
331/2020
|
Oprava podlahy v učebni č. 30 pre ZŠ
|
3 096,60 |
s DPH |
142/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Ing. Vincent Orlovský - SPECTRA |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
332/2020
|
Šálky a podšálky pre ZŠ - vybavenie školskej kuchynky
|
105,00 |
s DPH |
143/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
333/2020
|
IT technika pre ZŠ
|
711,29 |
s DPH |
144/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
327/2020
|
Technika PO a činnosť BTS
|
35,00 |
s DPH |
|
309/2015
|
15.12.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka, 065 32 Kamienka 113 |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
318/2020
|
Oprava notebooku pre ZŠ- učebňa č. 53
|
104,56 |
s DPH |
137/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
319/2020
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
236,65 |
s DPH |
|
01/2016
|
14.12.2020 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
320/2020
|
Materiál pre ZŠ- maľovanie radiátorov
|
76,22 |
s DPH |
138/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
M+A, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
321/2020
|
Stoličky do PC učebne
|
1 020,00 |
s DPH |
103/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
ALEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
322/2020
|
Tonery pre ZŠ
|
107,95 |
s DPH |
139/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
323/2020
|
Vývoz BRKRO pre ŠJ
|
23,62 |
s DPH |
|
03/08/2014
|
15.12.2020 |
|
|
|
EKOS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
324/2020
|
Dodávka vody
|
232,90 |
s DPH |
|
867/312/06P
|
15.12.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
326/2020
|
Oblasť tech. a el. zariadení
|
54,60 |
s DPH |
|
308/2015
|
15.12.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
237/2020
|
Technika PO a činnosť BTS
|
35,00 |
s DPH |
|
309/2015
|
15.12.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
325/2020
|
Dofúkanie expanzomatu- BYTY
|
24,96 |
s DPH |
140/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
PARGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamienka |
PaedDr. Oľga Gregová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
22.12.2020 |